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曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于农业的方针、政策、法律法规；制定全区的土肥工作计划并组织实施；负责全区耕地质量管理、肥料管理、节水农业管理；承担和指导土肥项目实施、管理；做好土肥水技术的宣传、培训、推广、应用等；承担部、省、市、县新肥料、新技术的研究、试验、示范和推广及相关的土肥试验示范工作；承办各级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、耕地轮作制度试点项目

2023年开展耕地轮作制度试点工作3.5万亩，应发放补贴资金525万元。已按项目轮作要求完成大小春季种植作物及面积核查、公示，截至5月26日通过“一卡通”平台发放补贴资金76.43万元。同时，成功补发2021年耕地轮作制度试点项目发放失败的补贴资金1,736.79元。

2、化肥减量增效项目

一是麒麟区2023年省级化肥减量增效试点项目，项目资金20万元，项目在越州镇和平村建立测土配方施肥核心示范区1000亩，同时开展5处理“3414”试验及配方肥校验试验各1组。目前项目已完成，正在进行试验报告及总结撰写。

二是配合完成曲靖市2023年省级化肥减量增效试点项目，现已在东山镇撒基格村委会建立有机肥替代化肥、水稻侧深施肥核心示范区1000亩，同时开展有机肥替代化肥、化肥利用率、化肥减量增效试验各1组。目前项目已完成，正在进行试验报告及总结撰写。

3、第三次全国土壤普查工作

麒麟区作为2023年普查启动县，共需完成1156个样点调查及取样工作，其中：表层样1130个，剖面样26个，涉及耕地、园地、林地、草地等不同土壤利用类别，现正在进行外业调查及采样工作，目前，已完成273个样点。

主要业务工作开展情况。2023年继续以耕地质量提升与化肥减量增效为主线，开展如下技术推广工作。

一是完成测土配方施肥技术面积78万亩次， 完成配方肥施用面积20万亩次，发放施肥建议卡8万余份。

二是结合烟地前作绿肥种植补贴项目，举办绿肥种植核心示范样板7000亩，开展绿肥翻压还田7万余亩。          

三是结合喷滴灌等灌溉设施，在经济作物上，基本实现水肥一体化全覆盖，推广面积0.8万亩。

四是结合农业机械的推广应用，推广大小麦秸秆粉碎还田技术41万亩。

五是优先在水果、蔬菜、中药材等生产基地，推广施用商品有机肥5万余亩，推广施用有机肥（农家肥等粪肥）18万余亩。

六是继续开展水稻旱栽栽培技术试验示范工作，在沿江街道开展水稻旱栽试验2亩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年度收入合计221.59万元。其中：财政拨款收入221.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少491.32万元，下降68.92%。其中：财政拨款收入减少491.32万元，下降68.92%，主要原因是2023年项目支出减少434.17万元，2022年年底，〔2022〕229号退休3人，〔2023〕252号退休1人基本支出减少55.66万元，工会费及福利费减少1.49万元。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年度支出合计221.59万元。其中：基本支出69.81万元，占总支出的31.50%；项目支出151.78万元，占总支出的68.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％；与上年相比，支出合计减少491.32万元，下降68.92%。其中：基本支出减少57.15万元，下降45.01%，主要原因是2022年年底，〔2022〕229号退休3人，〔2023〕252号退休1人基本支出减少55.66万元，工会费及福利费减少1.49万元；项目支出减少434.17万元，下降74.10%；主要原因是2022年年底，〔2022〕229号退休3人，〔2023〕252号退休1人，基本支出减少55.66万元，工会费及福利费减少1.49万元，项目支出增加151.78万元。上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出69.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.56万元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.25万元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开展及开展工作情况如下：

水肥一体化支出151.78万元，主要用于完成测土配方施肥78万亩次，增施有机肥18.00万亩，秸秆还田40.80万亩，水肥一体化0.80万亩，种植绿肥10.00万亩，实现全区化肥使用量减少2.14%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出221.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少491.32万元，下降68.92%，主要原因是2022年年底，〔2022〕229号退休3人，〔2023〕252号退休1人，基本支出减少55.66万元，工会费及福利费减少1.49万元，项目支出151.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助；在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出3.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出192.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出及水肥一体化项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因分析是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区土壤肥料工作站资产总额30.37万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产9.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.26万元，其中固定资产减少6.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额3.18万元，其中：授予小微企业合同金额3.18万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于其他社会保障和就业支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032600801111

附件：曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年度部门决算公开报表.xlsx