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中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党史研究室是根据区机编〔2004〕15号文要求成立“中国共产党曲靖市麒麟区委员会党史研究室”和“曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室”（以下简称区史志办），实行两块牌子一套班子，合署办公的管理体制机构作为一级预算单位。下设党史科、志鉴科两个内部机构。

主要职能是对党史工作重要事项进行管理；负责党史资料的征集、整理、研究和编辑出版等工作。按质按量完成编纂任务；编辑、出版《麒麟区年鉴》《麒麟区志》，整理、出版旧志和其他地情资料书刊。管理全区的地方志工作，督促、检查、指导区直部门、各乡镇（街道）的修志工作，审查验收区属各单位、各镇（街道）编纂的各类志稿；完成上级业务主管部门和区委区政府交办的任务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

中共曲靖市麒麟区委党史研究室（曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室）（以下简称区史志办）在区委、区政府的坚强领导和上级业务主管部门的关心帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕存史“志库”、育人“知库”、资政“智库”工作思路，进一步加强地方志资源开发利用工作，充分发挥地方志“存史、资政、育人”功能，使地方志更好地服务经济社会发展大局、服务党委政府中心工作和人民群众地方志文化需求，史志工作走在全市乃至全省前列。管理全区的地方志工作，督促、检查、指导区直部门、各乡镇（街道）的修志工作，审查验收区属各单位、各镇（街道）编纂的各类志稿；完成上级业务主管部门和区委区政府交办的任务等工作。

1.认真做好2023年《中共曲靖市麒麟区委执政纪要》的编纂出版工作。按照“一突出”“两跟进”要求，强化跟进意识，年初拟定《2023年〈中共曲靖市麒麟区委执政纪要〉编纂方案》，对编纂工作早安排、早布置。落实编纂职责和任务，采取边收稿边初审边编辑的办法，全力做好组稿、编纂工作。坚持“一编三审五校”工作流程，严把稿件政治关、史实关、文字关、保密关，精编严审，全力做好该书的组稿、编纂、校对、出版发行工作，10月中旬完成编辑、校对、清样工作，预计12月中旬完成出版发行任务。

2.《麒麟区年鉴》编纂取得新突破。年初拟定《2023年〈麒麟区年鉴〉编纂方案》，严格按照“3、6、9”时间要求，全力抓好收稿、编辑、审稿、校对、出版发行各个环节，9月由德宏民族出版社公开出版发行。全书由19个部类组成，共87万字，图文并茂，其中彩图71幅，黑白插图149幅，是麒麟区第十九部综合性地方年鉴，具有较高的资料价值。2023年《麒麟区年鉴》编辑工作加强与出版社、印刷厂的联系与配合，取得新的突破。一是公共图片、专页图片以及文内黑白图片，由专人负责编辑，图片质量有较大提高。二是在封面设计、版式安排等方面逐年改进，体现出时尚、大气的特点，受到读者与上级业务部门的好评。

3.如期完成上级业务部门安排的相关业务工作。按时按要求完成2023年《中共曲靖市委执政纪要》麒麟区的撰稿上报任务；完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》（2023）麒麟篇撰稿工作，并按有关要求上报稿件；完成上级业务部门安排的其他临时性工作。

4、做好镇（街道）、部门修志的指导工作。从篇目设置、收集资料、撰写业务等方面精心指导，对有年鉴撰稿任务的新设单位，派专人上门指导，提高供稿质量。

2023年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、编审科、综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室。

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度收入合计181.61万元。其中：财政拨款收入181.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11.99万元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少11.99万元，下降6.19%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入减少主要原因是受疫情影响部分项目未如期实施，且由于财政资金紧张，大部分专项资金暂未拨付，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度支出合计181.61万元。其中：基本支出163.23万元，占总支出的89.88％；项目支出18.39万元，占总支出的10.13％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.99万元，下降6.19%。其中：基本支出减少2.18万元，下降1.32%；项目支出减少9.81万元，下降34.79%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出减少的主要原因是受疫情影响部分项目未如期实施，且由于财政资金紧张，大部分专项资金暂未拨付，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.27万元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.95万元，占基本支出的6.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是受疫情影响部分项目未如期实施，且由于财政资金紧张，大部分专项资金暂未拨付，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出181.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11.99万元，下降6.19%，主要原因是财政困难，零余额账户额度难以申请，我单位进一步压缩日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.75%。主要用于事业人员工资支出及日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.02%。主要用于发放退休人员生活补贴、缴纳职工养老保险、缴纳职工的职业年金、缴纳职工的工伤保险；

9.卫生健康（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2023年机关运行经费支出10.95万元，比上年减少1.02万元，下降8.51%，主要原因是人员减少缩减公用经费开支。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护经费、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室资产总额9.67万元，其中，流动资产8.66万元，固定资产1.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元，其中：授予小微企业合同金额0.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

6.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

监督索引号53030218028301111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）麒麟区党史研究.xls