监督索引号53030219048701000

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处在辖区内依法执行党和国家的路线、方针、政策、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导和督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造和住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防控、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.项目建设加速推进。龙潭市集二期、国风市集、汇泰新天地商业部分等项目顺利建成并投入运营，国风市集成为中心城区消费新爆点，被列为2023年曲靖市重点项目和工作现场观摩点。全面完成珠江源广场提质改造项目3户公产、4户私产房屋拆迁，有力助推市区重点项目建设。街道区域综合养老服务中心顺利建成，助推城市品质大幅提高。按照市委、市政府和区委、区政府要求，高质量完成西门街片区“四调”（民意调查、房屋调查、土地现状调查、历史文化调查）工作，西门街保护与开发工作先导工程——糖行街提质改造项目10月份顺利启动，预计11月底完工。金成幼儿园主体部分完工，预计明年3月投入运营。西关街片区棚户区改造项目稳步推进，已签订协议261户，完成率86%。2023年的15个老旧小区改造全面完工，集祥小区、三一七地质队成为改造示范点，多次承接省区市观摩调研。按照修旧如原的原则，完成老城片区陈家大院改造提升，成为网红打卡点。

2.城市管理精细优质。持续健全完善“三级”网格，开展网格员培训3期，不断提升网格员专业化水平。深入开展“一支队伍管执法”改革，整合优化执法力量，成立街道综合执法队，执法更规范、管理更精细。加大不文明行为整治力度，整治“门前五包”、占道经营、机动车违停等行为8000余起，排查临时建筑物点位212个2285㎡。“幸福麒麟”APP接收、处置派件2970件，接收率处置率均达100%。街道作为全市市域社会治理现代化点位，高分通过验收，为全市创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”提供有力支撑。高位推进绿美城市建设三年行动，打造街道级示范点14个，以“微改造”实现“大提升”。大力推动健康县城建设工作，龙潭社区集祥小区、邻里中心2个观摩点参与承办健康县城建设暨二季度乡村建设及农村人居环境整治提升现场会。严格落实“河长制”，加强潇湘江寥廓段、潇湘水库北干渠寥廓段等重点河（渠）道治理，坚持每周1次巡查检查，发现问题及时处置。

3.社会大局和谐稳定。持续开展安全生产大检查，排查各类安全隐患294条，全部整改到位。深入开展自建房安全隐患排查整治，共排查非经营性自建房64栋，覆盖率达100%。严格落实“林长制”，举办草原防灭火技能培训2次，开展巡林24次，整改问题2条。成立街道消防安全工作站，落实消防安全网格化管理，辖区内未发生重大火灾事故。全力推进信访维稳工作，化解信访积案14件，办理国家、省市区交办件37件，调处各类矛盾纠纷482起。大力推动历史遗留问题化解，方家园社区位于经开区一起20余年的集体土地纠纷历史遗留问题成功化解，横跨30余年、涉及170余人的城关汽修厂改制历史遗留问题化解取得阶段性成效，有力维护社会大局和谐稳定。

4.发展活力更加充沛。1—9月完成固定资产投资4.07亿元，完成率88.6%，预计12月份可顺利完成年度任务。全力推进市场主体增量和“四上”企业培育工作，提交“四上”企业纳规材料2户，个体工商户净增长818户，企业净增长415户，个转企54户，顺利完成年度目标任务。大力推进一刻钟便民生活圈试点工作，龙潭社区作为全市首批6个试点社区之一，支撑曲靖市顺利入选全国一刻钟便民生活圈试点城市，龙潭社区便民生活圈顺利参与承办云南省城市一刻钟便民生活圈建设暨夜经济发展工作推进会，被商务部选入《城市一刻钟便民生活圈典型案例集》，得到高度肯定。

5.民生福祉不断改善。全面落实就业创业扶持政策，完成省外转移就业280人、区外省内446人，开展中式面点、小儿推拿、短视频制作等技能培训12期520余人，提高了劳动者的技能素质。积极开展社会救助工作，发放各类救助补助819余万元，申报廉租房3户、公租房28户。企业退休人员社会化管理工作稳步推进，2023年接收企业退休移交人员189人，接收国有企业退休人员212人。圆满承办麒麟区北片区第二十届老年人运动会。组织开展老城音乐文化节、龙潭市井火锅美食节、218广场校园文化音乐节、“敬银龄、致童年”演讲大赛等10余场“清凉曲靖ž避暑天堂”系列文体活动，打造“避暑家园”。巩固提升康桥、龙潭社区老年幸福食堂运营质量，新建玄坛社区老年幸福食堂1个。积极开展民族团结进步创建活动，组织各民族开展活动100余次，完成文昌、天池社区省级民族团结示范社区项目建设，有力促进各民族交往交流交融。街道司法所办公阵地、天池社区“法治长廊”顺利建成，创成省级民主法治示范社区1个、市级8个。“古韵天池”创成国家级老城慢生活休闲体验区。寥廓街道作为全区唯一一个全域承接“五经普”综合试点的镇（街道），圆满完成综合试点工作，得到省市经普办高度赞扬。

6.党的建设全面加强。深入学习党的二十大、习近平总书记重要讲话精神，举办“万名党员进党校”专题培训2期，开展各类主题宣讲、学习活动30余场，党员干部政治能力不断增强。完成11个社区基础党务交叉检查、84个党支部分类定级，基础党务水平持续提升。新成立商圈党支部、物业服务党支部等4个，党组织在各领域的组织和工作覆盖不断加强。深入开展“躺平式干部”专项整治，积极开展分析研判，调整社区书记1名、副书记3名、副主任2名、居务监督委员会主任1名，储备后备干部9名，批评教育、谈话提醒6人，各社区干事创业氛围更加浓厚。坚持党建引领，创新推出各类治理模式，西北社区打造红色物业联盟示范点，三一七地质队生活区探索“五心工作法”，得到群众一致好评。积极配合六届区委第五轮第三巡察组巡察工作，从严从实抓好问题整改，目前街道党工委已完成问题整改18个、各社区党委已完成76个，其余问题正在整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处。

纳入曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度收入合计2,614.50万元。其中：财政拨款收入1,868.68万元，占总收入的71.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入745.82万元，占总收入的28.53%。与上年相比，收入合计减少0.15万元，下降0.01%。其中：财政拨款收入减少161.30万元，下降7.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加261.16万元，增长53.89%。主要原因是本年度财政拨款收入减少，争取上级补助资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度支出合计2,587.71万元。其中：基本支出1,607.67万元，占总支出的62.13%；项目支出980.04万元，占总支出的37.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.54万元，增长2.40%。其中：基本支出减少372.20万元，下降18.80%；项目支出增加432.74万元，增长79.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度增加西门街开发与保护项目工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,607.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,516.50万元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.17万元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

支付寥廓街道办事处自有资金项目经费719.03万元；支付2023年下划小街小巷道路保洁经费113.13万元；支付2023年省对下民族宗教专项资金60万元；支付2023年村（社区）干部社会保险财政补助经费22.09万元；支付寥廓街道城市旱厕改造补助经费19万元；支付寥廓街道西北社区综治维稳信访工作补助经费13.79万元；支付市级专项彩票公益金资助项目经费10万元；支付行政政法业务培训补助经费6万元；支付寥廓街道巩固提升全国文明城市创建成果工作经费5万元；支付寥廓街道方家园社区绿美城市建设工作经费5万元；支付寥廓街道非税收入返还项目补助资金3万元；支付云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金2万元；支付土地出让业务补助经费2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,856.68万元，占本年支出合计的71.75%。与上年相比减少97.08万元，下降4.97%，主要原因是2023年财政定额补助经费较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,114.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。其中：2010301项行政运行767.60万元，主要是用于街道办事处（机关）、社区及居民小组人员经费；2010302项一般行政管理事务78.64万元，主要是街道办公费支出、“三公”经费支出等；2010350项事业运行265.88万元，主要是街道城市管理服务中心、党群服务中心、综合执法队在职人员经费；2010699项其他财政事务支出2.01万元，主要是支付财政能力提升办公费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要是寥廓街道西北社区综治维稳信访工作补助经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出282.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%。其中：2080299项其他民政管理事务支出151.04万元，主要用于企业退休社会化工作人员、社区灵活就业管理人员经费；2080501项行政单位离退休27.83万元，是办事处机关离退休人员经费；2080502项事业单位离退休10.08万元，是事业单位退休人员经费；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出80.95万元，是各部门本年度在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；2089999项其他社会保障和就业支出12·47万元，是财政负担的社区干部养老支出部分。

9.卫生健康（类）支出51.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。其中：2101101行政单位医疗15.47万元，是街道行政在职人员财政补助单位医疗部分；2101102事业单位医疗20.28万元，是街道各事业单位在职人员财政补助单位医疗部分；2101103项公务员医疗补助5.40万元，是街道各部门在职人员财政补助单位公务员医疗补助；2101199项其他行政事业单位医疗支出1.21万元，是街道各部门在职人员财政补助单位工伤保险支出；2109999项其他卫生健康支出9.62万元，是社区干部财政补助的医疗和工伤保险支出部分。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出168.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。其中：2120104项城管执法31.5万元，是综合执法人员经费；2120501项城乡社区环境卫生137.13万元，是区级下达街道的小街小巷清扫保洁经费。

12.农林水（类）支出157.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。其中：2130104项事业运行97.76万元，主要是街道经济管理服务中心在职人员经费；2130599项其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60万元，主要是 2023年省对下民族宗教专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。其中：2210201项住房公积金68.03万元，是街道在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.42万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.02万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.02万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道严格支出预算，厉行节约，认真贯彻执行区委关于《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.42万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.02万元，下降100%；公务接待费支出决算减少15.40万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道严格支出预算，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急、保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年机关运行经费支出18.53万元，比上年减少1.66万元，下降8.25%，主要原因是街道行政人员、参公管理人员较上年减少2人，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于街道行政在职人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处资产总额1027.92 万元，其中，流动资产950.91万元，固定资产77.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.22万元，其中固定资产增加31.45万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额71.68万元，其中：政府采购货物支出60.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.36万元。授予中小企业合同金额71.40万元，其中：授予小微企业合同金额71.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款转结余资金安排的实际支出。

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    6、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    7、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

8、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

监督索引号53030219048701111

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2023年度部门决算公开.xls