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 曲靖市麒麟区西关小学2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区西关小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区西关小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理， 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

（4）按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

（8）负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年度学校在麒麟区教体局的领导下，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针政策，深化教育改革，全面推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。学校各项工作稳步推进，教学质量和办学特色都取得了优异成绩，主要工作汇报如下：

1.提升教育教学质量：根据课程计划，实施教育教学，开展课堂教学活动，提高学生科学文化知识，发展学生核心素养。开展丰富多彩的主题活动，对学生进行思想道德教育。抓好学生行为习惯养成及班级日常管理。

2.加强教师队伍建设：组织教师全员培训，加强教学教研，实现教师专业自主发展；组织青年教师课堂教学竞赛活动；积极参加麒麟区教体局组织的课堂教学竞赛；积极开展“青蓝工程”的师徒结对活动，提高青年教师课堂教学水平。加强教师师德师风建设。

3.做好安全教育：做好学生防溺水安全工作，做好学生校内食品安全工作。做好各种安全隐患排查，保证广大师生的生命安全。

4.改善学校办学条件：完成西教学楼防水改造；采购一批智慧黑板及复印机；及时维护和更新教学设备，做好教育信息化水平提升。

5.学校坚持贯彻落实曲靖市委、市政府，区委、区政府和区教育体育局的部署和要求，认真按照创建全国文明城市的指标体系，积极营造创文氛围，加强创文宣传，落实落细日常管理，全力提升师生文明素养。

6.学校顺利完成曲靖市现代教育示范学校的评估验收，学校的办学条件、办学质量、师资队伍建设等工作得到肯定。学校正常开展市级课题《小学校本阅读课程的开发与实践研究》的研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构 ，包括：教务处、教研室、总务处、大队部、信息办、组织办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区西关小学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西关小学2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。超编原因是学校教学需要，组织调配。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2 人（离休0人，退休2人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区西关小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区西关小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区西关小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区西关小学2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西关小学2023年度收入合计1,699.36万元。其中：财政拨款收入1,582.23万元，占总收入的93.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入117.13万元，占总收入的6.89%。与上年相比，收入合计增加134.38万元，增长8.59%。其中：财政拨款收入增加17.40万元，增长1.11%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加116.98万元，与上年相比增长77,986.67%，主要原因是增加了课后延时服务费用。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西关小学2023年度支出合计1,699.36万元。其中：基本支出1,569.19万元，占总支出的92.34％；项目支出130.17万元，占总支出的7.66％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.51万元，下降0.56%。其中：基本支出减少121.96万元，下降7.21%；项目支出增加112·45万元，增长634.59%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年岗位工资和薪级工资提高10.00%，住房公积金单位缴纳部分提高。其中工资福利支出1,410.54万元，商品和服务支出20.86万元，对个人和家庭补助支出82.19万元，其他资本性支出27.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区西关小学机构正常运转的日常支出1,569.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,452.06万元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.13万元，占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区西关小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于日常公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西关小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,582.23万元，占本年支出合计的93.11%。与上年相比减少126.49万元，下降7.40%，主要原因是2023年岗位工资和薪级工资提高10.00%，住房公积金单位缴纳部分的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,089.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%。主要用于基本工资、对个人和家庭的补助、绩效工资、津贴补贴。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出188.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

9.卫生健康（类）支出68.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西关小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西关小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区西关小学资产总额365.82万元，其中，流动资产58.03万元，固定资产246.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产126.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）280.49万元，其中固定资产（减少）99.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区西关小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030218036201001111

附件：曲靖市麒麟区西关小学2023年度部门决算公开报表.xls