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曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 益宁街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 益宁街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 益宁街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区和各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济发展国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道和社区高质量发展。提高经济发展水平，增加居民收入；
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道和社区两级政务服务体系；
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解机制，维护社会和谐稳定；
5.实施综合管理。承担本街道经济建设法治建设文化建设社会建设生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理统计管理等工作；
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：曲靖市麒麟区益宁街道党政综合办公室、曲靖市麒麟区益宁街道基层党建办公室、曲靖市麒麟区益宁街道经济发展办公室、曲靖市麒麟区益宁街道社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、曲靖市麒麟区益宁街道平安法制办公室、曲靖市麒麟区益宁街道党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、曲靖市麒麟区益宁街道综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、曲靖市麒麟区益宁街道城镇发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
第一，凝心聚力推进项目建设，全力保障项目推进。想方设法服务保障好彩云路、长青路、龙井路等区级重点项目实施，加快推进彭家台子安置、中心幼儿园二次装修等项目建设；不断提升文笔、花柯、金江片区为核心商圈品质，逐步完成靖江路、水石路沿线外立面改造及主街临街的亮化工程；进一步加大招商引资力度和市场主体培育，盘活闲置资产资源，主动融入城市发展大局。
第二，创新工作方式方法，助力基层社会治理。用好新时代“枫桥经验”，树立“全周期管理”意识，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，落实好领导包案、定期接访、重点约访、带案下访等工作要求，妥善调处各类矛盾纠纷，化解各类信访问题，积极推进信访积案化解，加快历史遗留问题处置，最大限度消存量、控增量、防变量，做到问题不上交、矛盾不激化、隐患不扩散，全力维护和谐稳定的社会大局。
第三，聚焦群众需求，办实事惠民生。强化辖区人居环境整治，持续加大对辖区河道的水体治理，加速推进城市管网改造升级；推动“一老一小”融合服务场景建设，建成一批社区嵌入式服务设施；坚持教育优先发展战略，加快推进街道中心幼儿园二次装修工作，加快推进湖畔小学教学楼新建工作，从严治理校外培训机构，综合整治校园周边环境，呵护青少年健康成长。
第四，消除安全隐患，建设平安益宁。持续加强对辖区加油站、4S店、液化气站、烟花爆竹销售点等企业的消防安全监管，防微杜渐，杜绝一切安全生产事故的发生；加大自然灾害防治工作，加强24小时应急值班值守工作，进一步完善应急物资准备和应急演练，确保防范各类事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆10辆，超编8辆，超编原因是保留事业单位应急保障用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,410.32万元，其中：一般公共预算收入2,003.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入406.66万元。
与上年相比增加329.62万元，增长15.84%，主要原因是去年部门其他收入是单独上报，今年是随一般公共预算收入一起上报。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,003.66万元，其中：本年收入2,003.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,003.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少77.04万元，下降3.7%，主要原因是追减了行政运行预算项目，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,410.32万元。财政拨款安排支出2,003.66万元，其中：基本支出1,125.28万元，与上年对比减少69.50万元，下降5.82%，主要原因是追减的行政运行预算项目金额对应的显示在了基本支出里；项目支出878.38万元，与上年对比减少7.54万元，下降0.85%，主要原因是去年的项目支出里包含了社区干部离任补偿这项支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201—一般公共服务支出本年财政拨款预算数为845.82万元。其中：
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行292.05万元，主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及村（社区）干部、小组干部等人员工资支出。
2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务99.51万元，主要用于办事处公用经费支出。
2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行454.25万元，主要用于事业在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出。
207—文化旅游体育与传媒支出本年财政拨款预算数为0.08万元。其中：
2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.08万元，主要用于村级广电员补助支出。
208—社会保障和就业支出本年财政拨款预算数为159.52万元。其中：
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出17.22万元，主要用于灵活就业人员工资支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.34万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休11.07万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出107.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助1.73万元，主要用于下乡干部生活补助支出。2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出17.25万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险、村（社区）干部养老保险及工伤保险支出。210—卫生健康支出本年财政拨款预算数为55.32万元。其中：
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.02万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗27.36万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.97万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。2101199卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出2.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出6.59万元，主要用于村（社区）干部医疗保险支出。212—城乡社区支出本年财政拨款预算数为412.82万元。其中：
2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出412.82万元，主要用于小街小巷清扫保洁人员工资支出。
213—农林水支出本年财政拨款预算数为443.00万元。其中：
2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出1.80万元，主要用于农科员补助支出。
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出441.20万元，主要用于社区和村小组的人员经费和公用经费支出。
221—住房保障支出本年财政拨款预算数为87.10万元。其中：
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出87.10万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资276.03万元，（其中：基本支出276.03万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴200.11万元，（其中：基本支出200.11万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金8.49万元，（其中：基本支出8.49万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资233.96万元，（其中：基本支出233.96万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费107.90万元，（其中：基本支出107.90万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费43.38万元，（其中：基本支出43.38万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.97万元，（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.60万元，（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金87.10万元，（其中：基本支出87.10万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出17.22万元， （其中：基本支出17.22万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费122.21万元，（其中：基本支出46.61万元，项目支出75.60万元）；
30206商品和服务支出－电费12.00万元，（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费6.00万元，（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费3.28万元，（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费437.82.00万元，（其中：基本支出25.00万元，项目支出412.82万元）；
30228商品和服务支出－工会经费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用支出20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助支出－退休费15.31万元（其中：基本支出15.31万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助支出－生活补助389.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出389.96万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,003.66万元，与上年对比减少77.04万元，下降3.70%，主要原因是追减了行政运行预算支出，导致一般公共预算支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区益宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额38.40万元，其中：政府采购货物预算34.80万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年增加4.10万元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待125人次。增长原因为：以前该项费用是根据公务接待发生的实际情况由本单位资金支付，未预算财政资金。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增长原因为：以前该项费用是根据公务用车运行维护发生的实际情况由本单位资金支付，未预算财政资金。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处2025年财政拨款预算项目共15个，安排财政拨款资金995.11万元，其中无重点项目。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：是指上述“财政补助收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年机关运行经费安排127.22万元，与上年对比增加了24.96万元，增长24.41%主要原因分析为：增加了“（街道）乡镇财政预算管理方式改革定额补助”预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道办事处资产总额5,886.98万元（净值5,732.90万元），其中，流动资产990.99万元，固定资产252.13万元、净值98.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.00万元、净值5.00万元，其他资产4,638.86万元。与上年相比，本年资产总额增加647.45万元，其中固定资产增加5.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区益宁街道办事处2025年部门预算表）
监督索引号53030219048900111
