监督索引号53030218028600000
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、区委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。
2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.配合区委有关单位抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向区委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
4.负责区直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（党总支、党支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5.指导区直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。
6.完成市委市直机关工委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织纪检科、宣传科、党员培训中心；无下属单位。
（三）重点工作概述
1.始终以党的政治建设为统领，强化政治担当、筑牢政治忠诚。一是提高政治站位，以实际行动带头践行“两个维护”。督促机关党组（党委）率先示范学习习近平总书记关于本行业本领域重要论述、重要指示批示精神，认真落实“第一议题”制度，教育引导机关党员把“两个维护”要求贯穿机关党建和业务工作全过程、各方面。深学细悟党的二十届三中全会精神，在学懂弄通做实上走在前、作表率，推动党中央决策部署和省委、市委、区委各项改革任务落实落地。严格落实巡听旁听制度，全年开展巡听旁听28场次，提出意见建议31条。认真贯彻落实中共中央办公厅《党组意识形态工作责任制实施办法》《党组网络意识形态工作责任制实施细则》，切实履行指导督促职责，年内未发生重大负面舆情。二是扛稳政治责任，以心中有底主动坚守政治担当。坚持“书记抓、抓书记”，召开工委会26次，制发要点清单，年初定责、年中督责、年底述责、年终考责，压紧压实党组（党委）、机关党委、党总支、党支部四级责任链条，“关键少数”带动引领，推动各级主体责任有效落实。三是提高政治觉悟，以钉钉子精神扎实做好“后半篇文章”。以省委巡视为契机，开展“政治体检”，督促各级机关主动认领整改任务、严格落实中央要求，举一反三抓实问题整改，坚持标本兼治、系统治理，做到整改一个问题、避免一类问题、规范一个领域，在问题整改中体现担当。
2.始终以组织建设为根本，夯实战斗堡垒、锻造过硬队伍。一是夯实组织基础。坚持大抓基层的鲜明导向，深入落实新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划，调整优化机关党组织设置，理顺党组织隶属关系。新成立党组织11个、更名14个、撤销9个。完成57个党组织换届选举，严格履行党组织班子成员任免、换届选举候选人资格审查主体责任，审查4批137人次。成立群团联盟党委及4个群团联盟党支部，优化群团党组织设置。二是建强党员队伍。依托“智慧党建”线上培训教育资源和双向视频调度指挥平台，分类别、分层次、全覆盖培训党务干部3100余人次，党务干部业务能力有效提升。严把党员发展质量，2024年发展预备党员15名、转正13名，培养入党积极分子和发展对象188名。三是发挥“两个作用”。常态化开展支部分类定级和软弱涣散党组织排查整顿，深入推进“扩先、提中、治软”行动，机关党组织政治功能和组织功能明显增强。践行党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺等机制，开展“为党旗添彩、为党旗增光”等主题党日活动，主动融入街道“大工委”、社区“大党委”和“吹哨报到”工作机制，及时响应，认领责任，引领党员干部在维护社会稳定、服务群众服务基层服务企业中挑重担、打头阵。
3.始终以纪律建设为保障，涵养政治生态、提振干事信心。一是扎实开展党纪学习教育。将党纪学习教育融入日常、抓在经常，“关键少数”带头、党员干部自觉参与，举办专题培训2期3600余人次、读书班48期3100余人次，开展中心组理论学习130余次、警示教育63次，讲授纪律党课300余次。党员干部自觉用党规党纪校正思想和行动，在学纪、知纪、明纪、守纪上久久为功，把增强党性、严守纪律、砥砺作风融入日常、化为习惯。二是纵深推进清廉机关建设。巩固省委政治生态建设蹲点调研成果，带头落实清廉机关建设“十大专项行动”，牵头抓好清廉机关建设，通过政治引廉、学思悟廉、选人践廉、文化育廉，制发清廉机关建设清单，打造了区检察院党员警示教育点，让廉洁文化进机关、进科室、进家庭，走好清廉机关建设第一方阵。三是持之以恒提升作风效能。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展整治形式主义为基层减负工作。推广运用“麒麟评议”，切实将作风效能建设成效“晒出来”，帮助解决涉及群众切身利益的实事难事36件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入199.78万元，其中：一般公共预算收入199.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少24.98万元，下降11.11%，主要原因分析公用经费及人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入199.78万元，其中：本年收入199.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少24.98万元，下降11.11%，主要原因分析公用经费及人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出199.78万元。财政拨款安排支出199.78万元，其中：基本支出195.78万元，与上年对比增加6.02万元，增长3.17%，主要原因分析2025年度项目支出规范化管理调整至基本支出；项目支出4.00万元，与上年对比减少31.00万元，下降88.57%，主要原因分析2025年度项目支出规范化管理调整至基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行144.62万元，主要用于本单位人员工资及日常公用经费的支出；
2013105一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务4.00万元，主要用于区直机关党建工作经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休14.97万元，主要用于单位离退休（统筹外）人员的补助；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，主要用于职工养老保险的支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于工伤保险、失业保险金的支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.24万元，主要用于单位医疗保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.20万元，主要用于单位医疗保险的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.44万元，主要用于公务员医疗补助的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业医疗支出0.35万元，主要用于单位医疗保险的支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.86万元，主要用于单位住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资42.85万元（其中：基本支出42.85万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴46.90万元（其中：基本支出46.90万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费16.05万元（其中：基本支出16.05万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0.00万元），
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金12.86万元（其中：基本支出12.86万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费18.84万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出0万元）；
30207商品和服务支出－邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
30226商品和服务支出－劳务费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）
30228商品和服务支出－工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）
30302对个人和家庭的补助－退休费14.87万元（其中：基本支出14.87万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出199.78万元，与上年对比减少24.98万元，下降11.11%，主要原因分析公用经费及人员经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市场配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年无与市场配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因分析严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年共有财政预算项目1个，预算金额共计4.00万元；分别是：机关党建工作经费4.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表（其他运转类。特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.其他收入：指除上述“财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入”等以外的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2025年机关运行经费安排41.97万元，与上年对比增加29.87万元，增长246.86%，主要原因人员调入、公用经费及人员经费、机关党建工作增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会资产总额32.95万元（净值18.22万元），其中，流动资产9.28万元，固定资产23.67万元、净值8.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.15万元，其中固定资产减少6.00万元，流动资产减少1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算表
（附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会区直机关工作委员会2025年部门预算表）
监督索引号53030218028600111
