监督索引号53030218036202900000
曲靖市麒麟区越州镇第二中学
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、团委。
本单位为曲靖市麒麟区越州镇中心学校二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。
2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制80人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入1718.54万元，其中：一般公共预算收入1618.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。
与上年对比减少83.46万元，下降4.63%，主要原因分析2024年退休5人，导致财政收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1618.54万元，其中：本年收入1618.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少183.46万元，下降10.18%，主要原因分析2024年退休5人，导致财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1718.54万元。财政拨款安排支出1618.54万元，其中：基本支出1137.67万元，与上年对比减少626.39万元，下降10.79%，主要原因分析2024年退休5人，导致预算单位支出较上年减少；项目支出133.26万元，与上年对比增加95.32万元，增长251.24%，主要原因分析2025年增加课后延时服务单位自有资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出－普通教育－初中教育1160.13万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出4.80万元，主要用于学校聘用安保人员工资等支出；
2059999教育支出－其他教育支出－其他教育支出6.00万元，主要用于学校聘用工勤人员工资等支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出59.64万元，主要用于发放退休教职工生活补贴；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位基本养老保险缴费支出168.02万元，主要用于缴纳教职工养老保险费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.27万元，主要用于教职工死亡抚恤金支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.74万元，主要用于缴纳教职工失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗70.11万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.80万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.84万元，主要用于缴纳教职工生育保险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金133.19万元，主要用于缴纳教职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资533.69万元，（其中基本支出533.69万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴81.59万元，（其中：基本支出81.59万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资500.06万元，（其中基本支出500.06万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费168.02万元，（其中基本支出168.02万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费70.11万元，（其中基本支出70.11万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.80万元，（其中基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费7.58万元，（其中基本支出7.58万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金133.19万元，（其中基本支出133.19万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利10.80万元，（其中基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费4.81万元，（其中基本支出0.39万元，项目支出4.42万元）；
30228商品和服务支出－工会经费11.53万元，（其中基本支出11.53万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭补助－退休费59.25万元，（其中基本支出59.25万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭补助－生活补助4.27万元，（其中基本支出0.00万元，项目支出4.27万元）。
30308对个人和家庭补助－助学金28.85万元，（其中基本支出0.00万元，项目支出28.85万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1618.54万元，与上年对比，减少183.46万元，下降10.18%，主要原因分析2024年退休5人，导致一般公共预算支出较上年减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区越州镇第二中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区越州镇第二中学无重点项目
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析曲靖市麒麟区越州镇第二中学是事业单位，2025年无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇第二中学资产总额4182.11万元（净值3240.41万元），其中，流动资产100.13万元，固定资产4049.98万元、净值3131.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.00万元、净值8.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.24万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区越州镇第二中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1、城乡义务教育生均公用经费区级补助资金
2、机关事业单位职工遗属生活补助资金
3、家庭经济困难学生生活补助区级资金
4、课后延时服务等单位自有资金
5、农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金
二、立项依据
城乡义务教育生均公用经费区级补助资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、家庭经济困难学生生活补助区级资金、课后延时服务等单位自有资金、农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金的相关分配文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区越州镇第二中学
四、项目基本概况
项目一基本情况：城乡义务教育生均公用经费区级补助资金是根据学校学生规模配套的公用经费，项目经费4.42万元，主要支付学校日常维修费，是学校开展教学业务的基本保证。
项目二基本情况：机关事业单位职工遗属生活补助资金，项目经费4.27万元，用于死亡职工遗属生活补助。
项目三基本情况：家庭经济困难学生生活补助区级资金，项目经费11.04万元，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成义务教育。
项目四基本情况：课后延时服务等单位自有资金，项目经费100.00万元，是课后延时服务所需费用。
项目五基本情况：农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金，项目经费17.81万元，是对农村义务教育阶段学生进行营养餐补助，以保证农村义务教育阶段学生顺利完成义务教育。
五、项目实施内容
1、城乡义务教育生均公用经费区级补助资金是根据学校学生规模配套的公用经费，主要支付学校日常维修费，是学校开展教学业务的基本保证。
2、机关事业单位职工遗属生活补助资金用于死亡职工遗属生活补助。
3、家庭经济困难学生生活补助区级资金，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成义务教育。
4、课后延时服务等单位自有资金，是课后延时服务所需费用。
5、农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金，是对农村义务教育阶段学生进行营养餐补助，以保证农村义务教育阶段学生顺利完成义务教育。
六、资金安排情况
上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。
七、项目实施计划
上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。
八、项目实施成效
项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受义务教育。
曲靖市麒麟区越州镇第二中学
2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区越州镇第二中学
2025年部门预算表）
监督索引号53030218036202900111
