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曲靖市麒麟区土地储备中心2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担麒麟区范围内土地的收储工作，建立完善区级土地储备库；
2、统筹安排年度土地储备计划、供应计划，负责筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地前期开发整理、管护利用储备库土地、拟定土地供应方案等工作；
3、负责土地收储、开发整理资金的管理使用及测算、统计等工作；
4、承担区土地储备委员会办公室工作，完成区自然资源局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，曲靖市麒麟区土地储备中心属曲靖市麒麟区自然资源局下属事业单位，故无内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、2025年动态收储1100亩土地。
（1）完成水石路项目用地征收报批和收储工作；
（2）完成足球场项目用地征收报批和收储工作；
（3）完成河云村保障性住房建设项目用地征收报批和收储工作；
（4）完成彭家台子保障性住房建设项目用地征收报批和收储工作；
（5）完成三宝街道雷家庄社区住宅建设项目用地征收报批和收储工作；
（6）完成绿氢示范项目风电工程项目用地征收报批和收储工作；
（7）完成100000吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目用地征收报批和收储工作。
2、完成重点项目土地供应。
（1）完成QLG2024—11号地块面积2.3271公顷（34.91亩）土地供应工作，土地出让金943万元；
（2）完成麒麟区龙潭河水库防汛配套设施及提水泵站工程建设项目面积0.5957公顷（8.94亩）土地供应工作，划拨总价为196.68万元；
（3）完成220KV同乐变关旗营（杨家村）光伏电站送出配套220KV间隔扩建工程面积0.3633公顷（5.45亩）土地供应工作，划拨总价为109万元；
（4）完成荣恒焦化项目面积5.3819公顷（80.7285亩）土地供应工作，预计土地出让金1615万元；
（5）完成河云村保障性住房建设项目面积0.8264公顷（12.396亩）土地供应工作，预计土地出让金1028万元；
（6）完成彭家台子保障性住房建设项目面积9.7640公顷（146.46亩）土地供应工作，预计土地出让金12156万元；
（7）完成三宝街道雷家庄社区住宅建设项目面积1.0946公顷（16.419亩）土地供应工作，预计土地出让金1363万元；
（8）完成绿氢示范项目面积7.5253公顷（112.88亩）土地供应工作，预计土地出让金2258万元；
（9）完成100000吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目面积9.8680公顷（148.02亩）土地供应工作，预计土地出让金2960万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40,659.86万元，其中：一般公共预算收入359.86万元，政府性基金预算收入40,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。
与上年对比，部门财务总收入增加40,422.52万元，增加17031.48%，主要原因分析：一是因人员变动，人员经费和公用经费增加57.52万元；二是土地报批专项经费增加65.00万元；三是土地开发整理专项经费增加40,000.00万元；四是其他收入增加300.00万元，主要是征地工作经费收入，用于本部门报批土地工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入40,359.86万元，其中：本年收入40,359.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.86万元，政府性基金预算财政拨款40,000万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财务总收入增加40,122.52万元，增加16905.08%，主要原因分析：一是因人员变动，人员经费和公用经费增加57.52万元；二是土地报批专项经费增加65.00万元；三是土地开发整理专项经费增加40,000.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40,659.86万元。财政拨款安排支出40,359.86万元，其中：基本支出294.86万元，与上年对比增加57.52万元，增加75.76%，主要原因分析：一是因人员变动，工资支出增加39.21万元，增加22.92%；二是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分支出增加16.48万元，增加27.38%；三是因工资变动，办公费、工会经费等支出增加1.35万元，增加31.25%；项目支出40,065.00万元，与上年对比增加40,065.00万元，主要原因分析：一是土地报批专项经费支出增加65.00万元；二是土地开发整理专项经费支出增加40,000.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
2、 2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于单位失业保险支出。
3、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，主要用于职工医疗保险支出。
4、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于公务员医疗补助支出。
5、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于单位工伤保险支出。
6、2200199自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－其他自然资源事务支出283.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%，其中：（1）用于工资支出210.27万元；（2）用于公用经费支出7.92万元；（3）用于土地报批专项经费支出65.00万元。
7、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金27.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出294.86万元，项目支出 40,065.00万元）。
301工资福利支出286.94万元（其中：基本支出286.94万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出－基本工资支出92.21万元（其中：基本支出92.21万元，项目支出0.00万元）；
30102 工资福利支出－津贴补贴支出6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0.00万元）；
30107 工资福利支出－绩效工资支出111.47万元（其中：基本支出111.47万元，项目支出0.00万元）；
30108 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.62万元（其中：基本支出33.62万元，项目支出0.00万元）；
30110 工资福利支出－基本医疗保险缴费支出13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；
30112 工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；
30113 工资福利支出－住房公积金支出27.03万元（其中：基本支出27.03万元，项目支出0.00万元）；
302商品和服务支出72.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出65.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费支出1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费支出65.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；
310资本性支出40,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40,000.00万元）；
31012资本性支出－拆迁补偿支出40,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40,000.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出359.86万元，与上年对比，增加122.52万元，增长51.62%，主要原因分析：一是因人员变动，工资支出增加39.21万元，增加22.92%；二是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分支出增加16.48万元，增加27.38%；三是因工资变动，办公费、工会经费等支出增加1.35万元，增加31.25%；四是用于土地报批专项经费支出65.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出40,000.00万元，与上年对比，增加40,000.00万元，增长100%，主要原因分析：本年度由于安排的业务工作增加，土地开发整理专项经费支出增加40,000.00万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年无与省配套事项。
（三）与市场配套事项
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市土地储备中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区土地储备中心2025年重点项目1个，主要是储备土地征地拆迁补偿项目，该项目预算绩效目标是完成2025年土地储备、供应计划，财政安排项目经费40,000.00万元。绩效指标分三类：1、一级指标产出指标中，二级指标为数量指标、质量指标和时效指标，三级指标为土地供应率、土地报批完成数、土地出让金上缴时间；2、一级指标效益指标中，二级指标为经济效益指标，三级指标为土地出让金的收缴；3、一级指标满意度指标中，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为土地受让人满意度。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区土地储备中心资产总额5,705.71万元（净值5,682.14万元），其中，流动资产5,677.20万元，固定资产28.51万元、净值4.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,165.21万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
土地开发整理收储项目
二、立项依据
1、国务院办公厅关于规范《国有土地使用权出让收支管理办法》的通知（国办发〔2006〕100号）。
2、自然资源部 财政部等部门关于印发﹝土地储备管理办法﹞的通知（国土资规〔2017〕17号）。
3、自然资源部 财政部关于印发﹝土地储备资金财务管理﹞办法的通知（财综〔2018〕8号）。
三、 项目实施单位
曲靖市麒麟区土地储备中心
四、项目基本概况
土地征转报批工作结束后，按照国家政策挂牌出让，退还项目用地单位前期转征过程中垫付的土地相关规费和土地开发整理费用。
五、项目实施内容
根据2025年土地储备计划，做好麒麟区辖区内土地储备工作，按照云南省规定标准兑付被征地村（组）征地拆迁和补偿费，核算各地块征地和拆迁补偿费用。
六、资金安排情况
2025年征地和拆迁补偿经费项目政府性基金预算安排资金40,000.00万元。
七、项目实施计划
根据2025年土地储备计划和供地计划开展土地储备和农用地转征报批工作。
八、项目实施成效
项目实施后，完成土地的储备及供应，确保省、市、区重点项目和民生项目用地，促进土地资源集约、节约利用，为地方经济建设提供用地保障。
曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区土地储备中心2025年部门预算表）
监督索引号53030211042600100111
