监督索引号53030211032600900000
曲靖市麒麟区经营管理站2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区经营管理站担负着农村土地承包和流转以及纠纷调解管理、农民负担监督管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作经济组织和家庭农场的指导与管理、农经统计、村级集体经济发展管理等职能职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：曲靖市麒麟区经营管理站，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、大力开展专项整治。围绕群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，聚焦农业农村牵头开展的三个专项整治（分别为：中央层面开展的农村集体“三资”管理突出问题专项整治；市级层面开展的农村集体土地流转、处置等突出问题专项整治；区级层面开展的村集体经济组织合同管理突出问题专项整治）；制定印发《麒麟区2024年集中整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题实施方案》《麒麟区农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》《关于开展农村土地流转突出问题专项整治工作的通知》等系列文件，聚焦工作重点，密切关注群众矛盾集中、资金资源密集地区，全面开展问题排查，建立健全工作台账和清单，按期综合分析研判，切实将问题清单转化为工作清单。截至目前全区累计排查“三资”相关问题602条（其中资金管理类65条、资产管理类17条、资源管理类12条、集体债务类36条、工程管理类19条、其他类7条、经济合同446条）；已完成整改427条，整改率70.93%。移交问题线索13条，立案处理10条。累计排查土地流转问题49个，已整改31个，整改率63.26%。累计发现不规范经济合同1431份，已整改1278份，整改率91.57%，已收回资金6525.5436万元，资金回收率31.72%。
2、完善制度建立长效机制。2021年3月制定了《麒麟区村（社区）集体资金资产资源管理办法（试行）》。随着区委历届巡察及各级审计发现在村集体“三资”管理中存在的一系列不规范问题，管理办法难以适应农村社会经济发展需要，跟不上产权制度改革、农村综合改革的步伐，为促进“三资”管理办法与进一步贯彻落实乡村振兴战略要求和乡村治理相衔接，结合各级对村集体“三资”管理工作提出的更新更高更细的要求，为进一步规范村（社区）、村（居）民小组、农村集体经济组织的资金资产资源管理，保护农村集体经济组织和村（居）民的合法权益，特修改制定新的管理办法，并于2024年7月24日以区委政府文件印发。新的“三资”管理办法共十六章六十二条，涵盖监管代理、资金管理、资产管理、资源管理、票据管理、公共资源交易管理、镇（街道）“三资”管理办公室的运行管理、财务人员管理、收益分配管理、财政支出、财务公开、监督检查、责任追究等十三个方面；涵盖范围更广，管理条款更加细致。文件印发以后，8月9日开展了全区村集体“三资”和经济合同管理办法专题培训，同步要求各镇（街道）各自对“三资”管理办法广大范围再培训，从制度上堵塞漏洞。
3、全面开展票据核销工作。按规定范围使用《云南省农村集体经济专用收款收据》，经营性收入必须使用正规发票，各镇（街道）统一规范使用自制单据，票据使用要素要齐全。完成了2023年《云南省农村集体经济专用收款收据》的审核工作。2023年使用票据617本，有效票据24502份，占79.4%，作废票据6348份，占20.6%。
4、加强财务培训工作。为加强全区村集体财务管理，确保新旧会计制度顺利过渡及启用新的全国农村集体资产财务管理系统，提升农经管理人员和财会人员的综合业务素质，3月15日，举办农村集体经济组织会计制度培训，全区14个镇（街道）及经开区的会计委托代理服务中心负责人、业务人员、各村委会（社区）会计及麒麟区农经站工作人员200余人参加了培训。
5、审计工作。2024年完成了三宝街道、建宁街道、太和街道村集体财务会计委托代理服务中心，并延伸审计6个村（社区）和3个村（居民）小组。目前，已完成三宝街道、建宁街道、太和街道村集体财务会计委托代理服务中心2021年至2023年财务核算情况的审计报告。
6、扎实开展土地流转相关工作。指导做好土地流转台账管理工作；对“十项”监管机制进行检查；对流转土地不规范行为进行风险排查。目前全区累计流转土地面积181700.00亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672016.00亩的27.04%。除寥廓、建宁、太和外，其余11个镇（街道）均有流转面积。全区通过规范录入平台合同1771份，面积155200.00亩，其中备案土地流转合同1658份面积146600.00亩，全区排查不规范流转问题共27宗，27宗不规范流转问题省级审核完结。
7、农村集体产权制度改革向纵深推进。完成全国清产核资工作，开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。2024年10月底，排查成员“两头空”8人，妇女6人，化解3人；排查成员“两头占”问题4676人，妇女3285人，化解2643人；其中：“ 两头空”妇女化解3人，“两头占”妇女化解1929人。已经起草《麒麟区村集体经济组织收益分配管理指导意见（试行）》，待多部门征求意见，讨论后下发。
8、继续完善做好土地确权收尾及农业社会化服务工作。结合耕地力补贴的发放，继续做好确权纠错整改，并对收集数据及时进行归档存档；注重后续工作中的纠纷调处。今年在东山镇撒基格村委会、越州镇横大路村委会及茨营镇哈马寨村委会实施以集中连片推进农业生产托管为主的农业社会化服务任务面积4385.68亩。
9、新型农业经营主体健康推进。已申报区级农民专业合作社示范社4个、市级示范社4个；申报区级示范家庭农场13个、市级示范家庭农场7个、省级示范家庭农场5个。推广使用“全国家庭农场一码通服务系统”、“金融支持农业、农村、农民服务”及督促镇（街道）做好合作社经营异常管理；针对六届区委第五轮巡察发现以党组织领办创办的农民专业合作社存在的问题，起草了《关于促进农民专业合作社高质量发展的意见》。
10、做好农村宅基地管理指导工作。针对镇（街道）农村宅基地联审联管工作中存在的难点堵点问题，多次深入涉农镇（街道）面对面分析研究，指导开展好联审联管工作。下发了《麒麟区盘活利用农村闲置宅基地和空闲地保障群众合理建房需求的实施意见（试行）》；指导做好“云农宅”系统的录入工作。截至2024年10月底，农户累计申请建住房2313宗，审批22313宗，审批面积393.83亩，审批率为100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政收入250.02万元，其中：一般公共预算收入250.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少了0.59万元，下降0.24%，主要原因是2024年7月职工遗属毕业1人，减少了遗属补助。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入250.02万元，其中：本年收入250.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少了0.59万元，下降0.24%，主要原因是2024年7月职工遗属毕业1人，减少了遗属补助。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出250.02万元。财政拨款安排支出250.02万元，其中：基本支出250.02万元，与上年对比，减少了0.59万元，下降0.24%，主要原因是2024年7月职工遗属毕业1人，减少了遗属补助；项目支出0.00万元，与上年对比，减少了1.20万元，下降100%，主要原因是2024年7月职工遗属毕业1人，减少了遗属补助，2025年不再产生遗属补助支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休10.95万元，主要用于离退休人员相关费用；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.27万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于在职人员失业保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10.88万元，主要用于医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.75万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于工伤保险缴费支出；
2130104农林水支出－农业农村－事业运行179.11万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出250.02万元，项目支出0.00万元）。主要用于：30101工资福利支出－基本工资80.67万元（其中：基本支出80.67万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资80.27万元（其中：基本支出80.27万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费26.27万元（其中：基本支出26.27万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金20.91万元（其中：基本支出20.91万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0.00万元）；
30205 商品和服务支出一水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出250.02万元，与上年对比，减少0.59万元，下降0.24%，主要原因是2024年7月职工遗属毕业1人，减少了遗属补助支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区经营管理站2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区经营管理站2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区经营管理站2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区经营管理站2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区经营管理站2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区经营管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区经营管理站2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区经营管理站2025年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区经营管理站2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区经营管理站资产总额189.03万元（净值158.87万元），其中，流动资产155.12万元，固定资产33.91万元、净值3.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.10万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区经营管理站2025年部门预算表）
监督索引号53030211032600900111
