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曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院成立于1953年，属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。是从事为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理等任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：门诊部、内儿科、外科、妇产科、中医科、五官科、检验科、放射科、彩超室、口腔科、财务科、公共卫生服务部等科室。
本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、持续做好新冠感染疫情后续治疗工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、发热人群诊治，环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。
2、进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平，加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。
3、认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,909.25万元，其中：一般公共预算收入409.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1,500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1,519.81万元，增长390.26%，主要原因是事业收入纳入本年预算导致总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入409.25万元，其中：本年收入409.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加19.81万元，增长5.09%，主要原因是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,909.25万元。财政拨款安排支出409.25万元，其中：基本支出394.54万元，与上年对比增加17.16万元，增长4.55%，主要原因是人员经费增加；项目支出14.71万元，与上年对比增加2.65万元，增长21.97%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休19.16万元，主要用于离退休人员相关费用；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出39.17万元，主要用于在职人员养老保险；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院269.17万元，主要用于卫生院人员工资及日常公用支出；
2100399卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出16.56万元，主要用于乡村医生补助经费。
2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务项目14.71万元，主要用于基本公共卫生服务项目。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗17.87万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.38万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支付0.98万元，主要用于在职人员工伤保险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金29.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资123.93万元（其中：基本支出123.93万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴30.83万元（其中：基本支出30.83万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资111.09万元（其中：基本支出111.09万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费39.17万元（其中：基本支出39.17万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费17.87万元（其中：基本支出17.87万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金29.38万元（其中：基本支出29.38万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费31.27万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出14.71万元）；
30228商品和服务支出－工会经费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助支出－退休费19.03万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出409.25万元，与上年对比增加19.81万元，增长5.09%，主要原因是人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区茨营镇卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额514.00万元，其中：政府采购货物预算577.00万元、政府采购服务预算63.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年无重点项目预算申报。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇卫生院资产总额1,958.82万元（净值1,426.64万元），其中，流动资产646.48万元，固定资产1,139.14万元、净值612.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.92万元、净值12.99万元，其他资产154.28万元。与上年相比，本年资产总额增加60.08万元，其中固定资产减少57.16万元，流动资产减少36.63万元，其他资产增加154.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2025年部门预算表）
监督索引号53030212036101000111
