监督索引号53030211032700000
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区林业和草原局是在区委、区政府领导下从事林业工作的正科级行政事业单位。负责拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施，开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查；负责落实上级批准的林木采伐限额计划，对林业系统自然保护区的监督管理；负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作及林业生态文明建设的有关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务科、生态保护管理科、森林草原灾害预防科。
本单位为一级预算单位，所属单位4个，分别是：
1、麒麟区农村能源站
2、麒麟区林业和草原局森林资源管理站
3、麒麟区林业局技术推广站
4、麒麟区东山木材检查站
（三）重点工作概述
一是着力在林长制上精准发力。牢记治林兴林政治责任，扎实在“林”字上精准发力、“长”字上履职尽责、“制”字上探索创新，有力推动林长制从“有名”向“有为”“有效”转变。层层压实镇、村级林长巡林责任，健全完善生态护林员激励约束机制，打通基层林业治理“最后一公里”，着力在扩面提标上下足功夫，在现有区划的310个责任网络的基础上，要科学合理配置巡护人员，实现管林巡林全覆盖，筑牢“人人有责、人人负责；横向到边、纵向到底”的责任网络。不断完善“林长+监管员+护林员”机制，把林长制推行纳入党建引领社会治理能力建设范畴；要多方整合管理资源，强化与水务、电力等部门的联动，构建“林长+护林员+河长”“林长+护林员+电力巡检员”等巡护模式，不断拓展巡林护林深度和广度。坚持问题导向和目标导向，紧盯资源管理、产业发展、责任落实、机制运行等突出问题整改重点，推动任务清单、问题清单、目标清单管理，确保各项问题全力整改、整改到位；所涉镇（街道）要将林长制工作纳入年度考核，落实落细林长制工作责任，健全完善发现问题、交办问题、督办问题闭环管理机制，形成三级林长履责于行的良好氛围。
二是着力在国土绿化上精准发力。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先，科学开展大规模国土绿化行动，做大做强森林“四库”，提高生态系统碳汇能力，厚植中国式现代化麒麟绿色底色、生态根基。结合国土空间可造林适应性评估成果，分阶段、分步骤、分区域推动造林绿化，科学划定造林绿化用地，实施落地上图精细化管理。要着力加快城镇面山破损山体、矿区和灾毁林地生态治理，稳步推进重点区域生态修复和增绿扩绿。持续推动城乡绿化美化三年行动，充分发挥林草部门苗木保障和技术指导作用，持续做好树种选择、种植管护、病虫害防治等支撑服务，深入推进乡土树种苗圃基地建设，积极支持引导全区苗木产业做大做强，加强乡土树种苗木供应，精准做好苗木组织保障。创新义务植树尽责形式，创建义务植树基地，广泛发动群众积极参与义务植树。全力抓实国家储备林建设和“双碳”的良好机遇，深入分析研究，强化项目包装，对全区可用造林空间开展调查，完善林草“数据库”“资源图”“项目库”，为全面推进林草碳汇工作奠定基础。
三是着力在资源管理上精准发力。严格落实林草资源保护措施，提升林草资源监测、监管、保护、利用水平。认真开展林草湿荒普查工作，查清资源现状和家底，完善资源数据库。继续推进林地地类认定工作，加强与国土变更调查数据衔接融合，形成统一的地类数据。推动明确林地管理边界，理清管理空间和范围。实行公益林、天然林动态管理，依法依规科学划定公益林，精准核实天然林，推进全区新一轮林地保护利用规划、天然林保护修复中长期规划、“十五”森林采伐限额编制工作。聚焦提高森林质量和综合效益双重目标，分区施策分类经营，实施森林质量精准提升工程，推广森林高效经营模式，采取林分改造、森林抚育、优化林种树种结构等措施，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。按照林木采伐、移植技术规程，规范资源管理和科学利用。建立全区古树名木资源数据库，实现“一张图”管理。加强林地审核管理，引导建设单位节约集约使用林地。严格执行凭证采伐林木和森林采伐限额制度。常态化开展林草湿资源监测、核查、执法、整改工作，规范高效开展森林督查工作。全面完成基本草原划定任务，严格落实草原禁牧和草畜平衡制度，做好草原征占用审核审批，防止未批先建，严禁草原过牧、违规放牧。加强野生动物疫源疫病监测和主动预警；抓实林草种质资源普查工作，推进林草良种选育、种质资源收集，确定并公布全区可供利用的林木种质资源目录。
四是着力在基层能力上精准发力。强化定额保障，牢固树立“一盘棋”思想，发挥“店小二”精神，不断优化办理流程、提升前置服务，以“服务提效”带动“项目提速”，为全区经济社会高质量发展助力加码。科学合理使用林地定额指标，全力保障各类项目林地需求，坚持集约节约用地原则，切实把有限的林地定额用在重大基础设施和民生项目上。增强服务意识，要做到专班推进、提前介入、主动衔接，及时掌握重大项目建设涉林需求，指导和帮助业主单位编制好、组织好建设项目使用林地可行性报告和申报材料，切实提升要素保障服务水平。深化林业改革，要积极探索全面深化集体林权制度改革的方法路径，加快推进三权分置，坚持集体林地所有权不变，稳定承包权，放活经营权，竭力破解妨碍资源合理利用的政策壁垒和体制机制障碍。
五是着力在生态安全上精准发力。要以“时时放心不下”的责任感和使命感做好防火防疫工作，切实做到预防在先、关口前移，坚决守牢防火防疫安全底线。认真落实《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，建立部门协同、信息共享、联防联控的防灭火一体化运行机制，形成“防、救、查”分工明确、协调顺畅、配合紧密、调度有序的工作体系，持续推行包片蹲点、现场督导工作模式。充分争取上级资金，持续加大森林防火通道、林区公路等阻隔路网建设，提高防控重大森林草原火灾能力。加大森林草原防灭火视频监控系统、数字通信系统建设，形成集“监控预警、辅助决策、作战指挥”于一体的森林草原防灭火预警监测体系。扎实做好野生动植物调查监测工作，落实野生动物致害补偿和保险制度，严厉打击破坏野生动植物资源及非法交易等违法犯罪行为；加强陆生野生动物疫源疫病监测，系统开展重大野生动物疫情风险评估。坚决遏制重大林草有害生物蔓延扩散趋势，确保林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制32人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是有3名改非领导还占用编制。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1765.28万元，其中：一般公共预算收入1755.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。
与上年对比增加129.09万元，增长7.89%，主要原因是本年森林防火工作经费、森林资源管理工作经费、防火车辆购置等增加预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1755.28万元，其中：本年收入1755.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1755.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加119.09万元，增长7.28%，主要原因是本年森林防火工作经费、森林资源管理工作经费、防火车辆购置等增加预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1765.28万元。财政拨款安排支出1755.28万元，其中：基本支出1686.09万元，与上年对比增加683.52万元，增长68.18%，主要原因是本年森林防火工作经费、森林资源管理工作经费、防火车辆购置等保运转资金列入基本支出；项目支出79.19万元，与上年对比减少554.43万元，下降87.50%，主要原因是本年森林防火工作经费、森林资源管理工作经费、防火车辆购置等保运转资金列入基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休73万元，主要用于发放离退休人员工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出86.85万元，主要用于缴纳养老保险；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8.63万元，主要用于发放遗属生活费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.05万元，主要用于缴纳失业保险和工伤保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.92万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗22.21万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.41万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于缴纳生育保险；
2130201农林水支出－林业和草原－行政运行595.38万元，主要用于发放人员工资及日常公用经费；
2130202农林水支出－林业和草原－一般行政管理事务112.43万元，主要用于维持机关日常运转，支付水电费、物业管理费等；
2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾326.05万元，主要用于森林草原防灭火工作专项经费、购置防火专用车辆等；
2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出39.25万元，主要用于发放外聘人员工资等；
2130803农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴5.82万元，主要用于支付森林火灾保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金69.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2240299灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出407.50万元，主要用于森林消防队伍管养。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资234.44万元（其中：基本支出234.44万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴125.29万元（其中：基本支出125.29万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资180.63万元（其中：基本支出180.63万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费86.85万元（其中：基本支出86.85万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费35.13万元（其中：基本支出35.13万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金69.85万元（其中：基本支出69.85万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出30.61万元（其中：基本支出30.61万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费65.27万元（其中：基本支出65.27万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费29.50万元（其中：基本支出29.50万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30224商品和服务支出－被装购置28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费382.64万元（其中：基本支出382.64万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费133.50万元（其中：基本支出133.50万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务车运行维护费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用36.38万元（其中：基本支出36.38万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助支出－退休费72.50万元（其中：基本支出72.50万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助支出－生活补助8.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.63万元）；
30905资本性支出（基本建设）－基础设施建设54.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54.75万元）；
31002资本性支出－办公设备购置15万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；
31013资本性支出－公务用车购置70万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）；
31204对企业补助－费用补贴5.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.82万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,755.28万元，与上年对比，增加119.09万元，增长7.28%，主要原因是本年森林防火工作经费、森林资源管理工作经费、防火车辆购置等增加预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16.20万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.30万元，较上年增加69.00万元，增长831.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少2.70万元，下降96.43%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
减少的原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，严格遵守接待审批制度，严控公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为77.20万元，较上年增加71.7万元，增长1303.64%。其中：公务用车购置费70.00万元，较上年增加70.00万元，增长100%；公务用车运行维护费7.20万元，较上年增加1.70万元，增长30.91%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为9辆。
增加的原因是森林防火工作存在极大安全隐患，为森林消防大队购置3辆运兵车，2辆洒水车。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年无重点项目
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年机关运行经费安排838.36万元，与上年对比增加813.04万元，增长3,211.06%，主要原因是本年森林防火工作经费、森林资源管理工作经费、防火车辆购置、森林消防大队管养经费等保运转资金列入基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区林业和草原局资产总额2,211.41万元（净值1,172.55万元），其中，流动资产434.72万元，固定资产1,776.69万元、净值737.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加57.68万元，其中固定资产减少10.26万元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值10.97万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值10.94万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
2023国债重大自然灾害综合防治体系建设工程区级配套资金。
二、立项依据
曲靖市财政局关于下达增发2023年国债重大自然灾害综合防治体系建设工程市级配套资金（森林草原防火阻隔系统）的通知。
三、项目实施单位
曲靖市林业和草原局。
四、项目基本概况
按照曲靖市林业和草原局《曲靖市林业和草原局关于2023年国债森林防火阻隔建设项目地方配套经费的请示》（曲林草请〔2024〕62号）、曲靖市财政局《关于2023年国债森林防火阻隔建设项目地方配套经费安排建议》有关要求，曲靖市麒麟区森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目涉及麒麟区防火通道共133条，其中涉及国有海寨林场防火通道116条，建设规模280.597公里，由市级财政负责配套500.00万元。涉及麒麟区集体林地防火通道17条（含曲靖经开区5条），建设规模42.301公里，项目建设资金1095.00万元，其中：特别国债承担90%，资金985.50万元；地方财政配套资金10%，资金109.50万元；地方财政配套资金由省财政和区级财政分别承担50%，故该项目需落实区级财政配套资金 54.75万元。
五、项目实施内容
麒麟区集体林地防火通道17条（含曲靖经开区5条），建设规模42.301公里。
六、资金安排情况
项目建设资金1095.00万元，其中：特别国债承担90%，资金985.50万元；地方财政配套资金10%，资金109.50万元；地方财政配套资金由省财政和区级财政分别承担50%，故该项目需落实区级财政配套资金 54.75万元。
七、项目实施计划
项目2024年7月开工，2024年12月底完工。
八、项目实施成效
有效预防和控制森林草原火灾，最大限度减少火灾损失，保障人民群众生命财产和生态安全。
曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区林业和草原局2025年部门预算表）
监督索引号53030211032700111
