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曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室成立于2004年2月，主要职能职责如下：负责全区农业项目材料准备、项目申报、组织项目的评估论证，制定项目实施方案；承担全区农业项目实施中的日常管理、督促检查，确保项目顺利实施；负责拟订全区农业区划、农业发展规划，提出农业发展意见建议；负责项目谋划包装、储备入库等前期准备和重点建设项目管理工作；负责中央和省、市、区重点农业项目的督促落实；负责协调农业固定资产投资入库统计工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室共设置0个内设机构。
本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室成立于2004年2月，主要承担职能职责如下：
1、扎实抓好固定资产投资工作。按照固定资产投资及重点项目包保责任和要求，扎实推进区级固定资产投资及项目建设目标任务。完成市级行业部门固定资产投资目标任务。
2、做好全区农业农村项目前期材料准备、项目申报、组织项目的评估论证，制定项目实施方案；做好农业农村项目实施中的日常管理、督促检查，确保项目顺利实施；做好项目谋划包装、储备入库等前期准备。
3、做好中央和省、市、区重点农业农村项目的督促落实。二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入157.08万元，其中：一般公共预算收入133.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.00万元。
与上年对比增加75.03万元，增长91.44%，增加的主要原因是机构改革调入5人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入133.08万元，其中：本年收入133.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加51.03万元，增长62.19%，增加的主要原因是机构改革调入5人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出157.08万元。财政拨款安排支出133.08万元，其中：基本支出133.08万元，与上年对比增加51.03万元，增长62.19%，增加的主要原因是机构改革调入5人；项目支出24万元，与上年对比增长100%，主要原因是2024年无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出2.21万元，主要用于离退休人员相关费用；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.30万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.08万元，主要用于医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.42万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于其他医疗保险缴费支出；
2130104农林水支出－农业农村－事业运行96.68万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资42.14万元（其中：基本支出42.14万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资48.21万元（其中：基本支出48.21万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金12.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出133.08万元，与上年对比增加51.03万元，增长62.19%，增加的主要原因是机构改革调入5人。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区农业项目管理办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市麒麟区农业项目管理办公室是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区农业项目管理办公室资产总额33.85万元（净值29.69万元），其中，流动资产28.33万元，固定资产5.52万元、净值1.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.69万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2025年部门预算表）
监督索引号53030211032600700111
