监督索引号53030218036200900000
曲靖市麒麟区育红小学2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区育红小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区育红小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区育红小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区育红小学2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区育红小学是一所公办的义务教育小学，隶属于曲靖市麒麟区教育体育局，是曲靖市麒麟区教育体育局下属的一个财政全额拨款事业单位。
曲靖市麒麟区育红小学原名曲靖卷烟厂育红学校，2002年移交地方办学。主要承担小坡铁路桥以南，紫云路以西，建宁东路以北，麒麟北路以东片区的小学教育。
学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、大队部、信息中心。
本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年我校全面贯彻中央、省、市、区教育工作会议精神，
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，仔细落实曲靖市麒麟区教育局提出的以办人民满足教育为宗旨，以提高教育教学质量为中心，深入实施素养教育，全面推动根底教育课程改革，坚持以育人为根本，遵循“以人为本，面对全体，培育特长，和谐进展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生憧憬、家长放心、社会声誉好的麒麟城区北片区名校。学校党支部按照“育红色基因、培最美少年”的党建思路，创新开展活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。确立了“培养共性、尊重个性”的教育理念，坚持“体教融合”“五育并举”的办学思路，坚持“选定特色项目－形成学校特色－办成特色学校”的办学模式，探索形成学校党建和教育工作深度融合，为麒麟区中小学校党建、体教融合高质量发展提供“育红实践”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有55人，其中：财政全额保障55
人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,479.93万元，其中：一般公共预算收入1,179.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。
与上年对比增加253.40万元，增长20.66%，主要原因分析：一般公共预算收入减少46.60万元；其他收入增加300.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,179.93万元，其中；本年收入1,179.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少46.60万元，下降3.80%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少46.60万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,479.93万元。财政拨款安排支出
1,179.93万元，其中：基本支出1,170.77万元，与上年对比减少8.11万元，下降0.69%，主要原因分析：基本支出中教育支出增加3.25万元，社会保障和就业支出减少10.82万元，卫生健康支出减少4.06万元，住房保障支出增加3.52万元；项目支出9.16万元，与上年对比减少38.49万元，下降80.78%，主要原因分析：项目支出中教育支出减少39.07万元，社会保障和就业支出增加0.58万元。其他收入安排支出300.00万元，其中：项目支出300.00万元，与上年对比增加300.00万元，增长100.00%，主要原因分析：项目支出中教育支出增加300.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202教育支出－普通教育－小学教育607.87万元，主要用于在职在编人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；
2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.02万元，主要用于学校公用经费支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出292.77万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员经费的支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休60.41万元，主要用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出94.66万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出2.88万元，主要用于遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.93万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗38.85万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.66万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于单位医疗支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金75.75万元，主要用于学校住房公积金等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资275.37万元（其中：基本支出275.37万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资301.49万元（其中：基本支出301.49万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费94.66万元（其中：基本支出94.66万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.85万元（其
中：基本支出38.85万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金75.75万元（其中：基本支出75.75万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出292.77万元（其中：基本支出292.77万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费6.48万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出6.07万元）；
30228商品和服务支出－工会经费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助2.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.88万元）；
30308对个人和家庭的补助－助学金0.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.21万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,179.93万元，与上年对比减少46.60万元，下降3.80%，主要原因分析：工资福利支出减少7.88万元；商品和服务支出减少4.63万元；对个人和家庭的补助减少34.09万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区育红小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区育红小学2025年无与省配套事项。
（三）与市场配套事项
曲靖市麒麟区育红小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区育红小学2025年无按既定政策标准测算补助
事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区育红小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年曲靖市麒麟区育红小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区育红小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区育红小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区育红小学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区育红小学2025年公务用车购置及运行维护费
为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
1.2025年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金6.05万元；
2.2025年家庭经济困难学生生活补助区级补助资金0.21万元；
3.2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费区级补助资金0.02万元；
4.2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金2.88万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区育红小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区育红小学资产739.91万元（净值307.23万元），其中：流动资产52.90万元；固定资产687.01万元、净值254.33万元；对外投资及有价证券0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产0.00万元、净值0.00万元；其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.37万元，其中：流动资产增加3.37万元；固定资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元。实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区育红小学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1.2025年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金；
2.2025年家庭经济困难学生生活补助区级补助资金；
3.2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费区级补助资金；
4.2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金。
二、立项依据
1.曲政办发〔2022〕45号，曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；
2.曲民〔2022〕87号，曲靖市民政局、曲靖市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区育红小学
四、项目基本概况
全面落实中央与地方和省以下教育事权和支出责任划分方案，贯彻党的教育方针，优先支持教育发展，坚持改革创新，坚持均衡优质发展，根据教育领域公共服务特点，建立市、县（区）权责清晰、区域均衡、标准合理、保障有力、绩效优先的教育领域财政事权和财政支出责任划分机制，加快区域教育高质量均衡发展。
提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养孤儿基本生活保障。
五、项目实施内容
1.公用经费保障。按照国家统一制定的义务教育阶段生均公用经费基准定额和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费标准执行，所需经费由中央财政与地方财政按照8:2比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任。
2.家庭经济困难学生生活补助。2019年中央明确自秋季学期开始将寄宿制学生生活补助调整为家庭经济困难学生生活补助，分别对家庭经济困难寄宿生、非寄宿生及人口较少数民族学生实施生活补助，补助标准按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央财政与地方财政按照5:5比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任；人口较少数民族学生生活补助按国家有关规定执行。
3.遗属补助。按照人社部门核定补助标准执行。
六、资金安排情况
1.2025年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金6.05万元；
2.2025年家庭经济困难学生生活补助区级补助资金0.21万元；
3.2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费区级补助资金0.02万元；
4.2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金2.88万元。
七、项目实施计划
1.城乡义务教育生均公用经费补助资金及义务教育阶段特别
特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费补助资金用于学校校舍及教学设施设备维修维护费用及学校正常运转所需办公费用。
2.家庭经济困难学生生活补助资金用于补助学校家庭经济困难学生。
3.遗属补助资金用于补助已故退休职工遗属，提供生活保障。
八、项目实施成效
学校得到了教育高质量均衡发展。
曲靖市麒麟区育红小学2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区育红小学2025年部门预算表）
监督索引号53030218036200900111
