监督索引号53030212031600000
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、失业保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作：提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、失业保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、失业保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险、失业保险业务办理；负责区属失业保险基金企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理；全区企业、个人退休后社会化管理服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设机构共8个科室，包括：综合科、财务科、稽核科、社会化管理服务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤科、失业保险科。
我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局，属于二级预算单位，无下级单位。
（三）重点工作概述
1.认真开展养老保险、失业保险工作。加强社会保险费征缴，做好养老保险、失业保险衔接转移接续工作。
2.认真做好工伤保险工作，稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险。
3.按时足额发放养老金、失业保险金，确保各项社会保险待遇按时按规定支付，完善社会化管理服务工作。
4.不断提高稽核工作质量，进一步提高基金管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3679.93万元，其中：一般公共预算收入3639.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。
与上年对比增加3300.57万元，增长870.04%，主要原因分析：本年度按照财政相关要求，新增原财政部门社保科预算项目，企业退休人员独生子女奖励资金和企业先养后退养老资金，其中企业退休人员独生子女奖励资金预算收入1746.00万元，企业先养后退养老资金1600.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3639.93万元，其中：本年收入3639.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3639.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加3260.57万元，增长859.49%，主要原因分析：本年度按照财政相关要求，新增原财政部门社保科预算项目，企业退休人员独生子女奖励资金和企业先养后退养老资金，其中企业退休人员独生子女奖励资金预算收入1746.00万元，企业先养后退养老资金1600.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3679.93万元。财政拨款安排支出3639.93万元，其中：基本支出288.93万元，与上年对比减少85.43万元，下降22.82%，主要原因分析：本年度人员较上年度减少2，减少预算支出；项目支出3351.00万元，与上年对比增加3346.00万元，增长66920.00%，主要原因分析：本年度按照财政相关要求，新增原财政部门社保科预算项目，企业退休人员独生子女奖励资金和企业先养后退养老资金，其中企业退休人员独生子女奖励资金预算收入1746.00万元，企业先养后退养老资金1600.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构245.99万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休24.05万元，主要用于离退休人员相关费用。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出28.11万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
4.2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出3346.00万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励和企业先养后退养老资金。
5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.21万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.77万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出。
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金23.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出242.10万元（其中基本支出242.10万元，项目支出0.00万元），明细如下：
30101基本工资68.13万元（其中：基本支出68.13万元，项目支出0.00万元）；
30102津贴补贴104.40万元（其中：基本支出104.40万元，项目支出0.00万元）；
30103奖金5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元（其中：基本支出28.12万元，项目支出0.00万元）；
30110职工基本医疗保险缴费11.21万元（其中：基本支出11.21万元，项目支出0.00万元）；
30111公务员医疗补助缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）；
30112其他社会保障缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；
30113住房公积金23.18万元（其中：基本支出23.18万元，项目支出0.00万元）；
2.302商品和服务支出27.95万元（其中基本支出22.95万元，项目支出5.00万元），明细如下：
30201办公费9.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出5.00万元）；
30207邮电费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）；
30211差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30217公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30226劳务费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30228工会经费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0.00万元）；
30239其他交通费用16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助3369.88万元（其中基本支出23.88万元，项目支出3346.00万元），明细如下：
30302退休费23.88万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）。
30305生活补助3346.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3346.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3639.93万元，与上年对比增加3260.57万元，增长859.49%，主要原因分析：本年度按照财政相关要求，新增原财政部门社保科预算项目，企业退休人员独生子女奖励资金和企业先养后退养老资金，其中企业退休人员独生子女奖励资金预算收入1746.00万元，企业先养后退养老资金1600.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区社会保险中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少1.09万元，下降91.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少1.09万元，下降91.60%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。
减少原因是本单位严格按照公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相较上一年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区社会保险中心2025年编制财政项目数量3个，分别是：
1.企业退休人员独生子女奖励资金，项目预算1746.00万元，已按规定编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）；
2.企业先养后退养老金资金，项目预算1600.00万元，已按规定编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）；
3.区社会保险事业服务中心业务办公经费，项目预算5.00万元，已按规定编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
5.“三公”经费：指省级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年机关运行经费安排22.95万元，与上年对比减少2.42万元，下降9.54%，主要原因分析：本年度较上年度在职人员减少2人，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区社会保险中心资产总额392.59万元（净值233.89万元），其中，流动资产73.64万元，固定资产289.59万元、净值146.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.36万元、净值14.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.31万元，其中固定资产增加2.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.28万元，其中出租资产198平方米，资产出租收入1.28万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
无其他说明
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
企业先养后退养老资金。
二、立项依据
曲政发﹝2007﹞79号文件，《曲靖市人民政府关于进一步深化国有企业改革有关问题的意见》。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区社会保险中心。
四、项目基本概况
一般公共预算财政拨款支付企业先养后退养老资金。
五、项目实施内容
支付教师待遇补差、企业离休人员提高生活补助、国企改革退休人员活动经费补助、企业离休人员提高生活补助、社会化退养工资等。
六、资金安排情况
2025年一般公共预算财政拨款1600.00万元。
七、项目实施计划
项目于2025年继续使用。
八、项目实施成效
对符合条件的企业退休人员进行生活补助。
曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区社会保险中心2025年部门预算表）
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