监督索引号53030218036202200000
曲靖市麒麟区第十一中学2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订学校教育政策和规章制度，运用法律手段管理学校教育工作。
2.统筹安排全校各类教育的长远规划和年度计划。
3.负责全校基础教育工作；对学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。
4.负责学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与新时代、新时期相适应的教育体制与运行机制。
5.对全校教育教学设备建设提供指导和服务；负责全校改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全校各类教育基本情况的统计和分析。
6.指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区第十一中学共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、团委等职能处室。本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位为0个。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。
2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制139人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制138人。在职实有161人，22人为合同制教师，其中： 财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2‚319.81万元，其中：一般公共预算收入2‚061.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入258.00万元。
与上年对比增加455.58万元，增长24.44%，主要原因是2025年办学规模扩大，导致上级拨入教师工资福利和公用经费增加，其中在编教师增加20人，学生人数增多。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2‚061.18万元，其中：本年收入2‚061.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2‚061.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加196.95万元，增长10.56%，主要原因是2025年在编教师增加20人，需要支付相关经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2‚319.81万元。财政拨款安排支出2‚061.81万元，其中：基本支出2‚049.08万元，与上年对比增加195.50万元，增长10.55%，主要原因是2025年学校新进20名教师；项目支出12.73万元，与上年对比增加260.08万元，增长240.42%，主要原因是2025年学校新进20名教师，需要支付相关经费；2025年将258.00万元的其他收入预算为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出－普通教育－初中教育1,556.56万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5.14万元，主要用于退休人员生活补助等退休经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出219.31万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.21万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗89.10万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.10万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101109卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.88万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金176.49万元，主要用于学校住房公积金等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资601.17万元（其中：基本支出601.17万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴42.59万元（其中：基本支出42.59万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出－绩效工资727.72万元（其中：基本支出727.72万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费219.31万元（其中：基本支出219.31万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费89.10万元（其中：基本支出89.10万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金176.49万元（其中：基本支出176.49万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出－其他工资福利支出157.71万元（其中：基本支出157.71万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出－工会经费14.65万元（其中：基本支出14.65万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2‚061.18万元，与上年对比增加195.50万元，增长10.55%，主要原因是2025年学校新进20名教师。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区第十一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区第十一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区第十一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区第十一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区第十一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区第十一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区第十一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区第十一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区第十一中学2028年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区第十一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区第十一中学2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区第十一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析：曲靖市麒麟区第十一中学为事业单位，所以机关运行经费为0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区第十一中学资产总额2,321.21万元（净值1,811.81万元），其中，流动资产270.57万元，固定资产2,050.64万元、净值1,541.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加87.41万元，其中固定资产增加1.55万元，在建工程增加0.00万元，流动资产增加152.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区第十一中学2025年部门预算表）
监督索引号53030218036202200111
