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曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年预算公开目录
第一部分曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
关工委的主要职责是：1、开展共同理想、民族精神、时代精神的教育；2、教育并引导青少年掌握现代科学技术和劳动技能；3、加强青少年的身心健康教育；4、推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规；5、推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展；6、协同社会各方面力量关心爱护青少年；7、建立干部学习培训制度，加强理论学习和研究。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：关心下一代工作委员会办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年重点工作主要有：（1）加强对中小学生的理想信念和思想道德教育，用社会主义核心价值体系引领青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。（2）宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，加强对青少年的法制教育，预防和减少未成年人犯罪。（3）协调社会各方面的力量关爱青少年，特别是他们中的特殊群体，努力为青少年的健康成长办好事、做实事，有效维护他们的合法权益。（4）采取抓学习培训，增强关教人员的责任感和使命感，抓宣传教育，努力营造全区关心青少年健康成长氛围，抓组织建设，确保关教工作落到实处，抓督促检查和调研使关教工作制度化、规范化、科学化、经常化、群众化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入58.71万元，其中：一般公共预算收入58.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加21.71万元，增长58.68%，主要原因，2025年调入1人，对应增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入58.71万元，其中：本年收入58.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加21.71万元，增长58.68%，主要原因，2025年调入1人，对应增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及项目支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出58.71万元。财政拨款安排支出58.71万元，其中：基本支出58.21万元，与上年对比增加29.21万元，增长100.72%，主要原因，2025年调入1人，对应增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及上年编制在特定目标类项目支出中的项目今年编制在人员类、运转类公用经费项目中，经费支出从项目支出调整至基本支出；项目支出0.50万元，与上年对比减少7.50万元，下降93.75%，主要原因，上年编制在特定目标类项目支出中的项目今年编制在人员类、运转类公用经费项目中，经费支出从项目支出调整至基本支出，政府采购项目放入今年的特定目标类项目支出中。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行46.62万元，主要用于人员工资支出、日常公用支出及项目支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休，2.22万元，用于统筹外单位退休人员支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4.33万元，主要用于单位人员的养老保险、职业年金支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于单位人员的工伤保险和失业保险支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.74万元，主要用于单位人员的医疗保险支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.12万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于单位人员的医疗补助；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3.51万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资11.04万元（其中：基本支出11.04万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资15.02万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费18.64万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0.50万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出58.71万元，与上年对比增加21.71万元，增长58.68%，主要原因，2025年调入1人，对应增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，与上年对比减少0.19万元，下降50.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年公务接待费预算为0.19万元，与上年对比减少0.19万元，下降50.00%国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因，我部门规范公务接待，严格执行接待管理制度，规范财务管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年预算项目共3个，涉及一般公共预算财政拨款18.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表5-2（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“五老”工作开支是指用于“五老”宣讲员工作培训和青少年思想道德教育、法制教育活动场次及帮扶困境儿童的人次和金额。
2、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年机关运行经费安排18.60万元，与上年对比增加17.85万元，增长2380.00%，主要原因上年编制在特定目标类项目支出中的项目今年编制在人员类、运转类公用经费项目中，经费支出从项目支出调整至基本支出中的公用经费中。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会资产总额7.27万元（净值7.27万元），其中，流动资产5.65万元，固定资产5.69万元、净值1.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.19万元，其中流动资产增加4.80万元，固定资产净值增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2025年部门预算表）
监督索引号53030218020300200111
