监督索引号53030219048600000
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规。负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究。
2.负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。
3.牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施。负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施。
4.负责全区水库移民工作的管理。指导各乡（镇、街道）水库移民工作。负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见。
5.牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
6.负责水库移民建设项目和资金的管理。负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：1.综合科，负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作。负责机关单位机构编制、组织人事、意识形态、党建、统战和纪检工作。负责单位后勤保障服务、社会治安综合治理、安全等工作。2.规划安置科，负责全区水利水电工程建设征地移民搬迁安置的管理、监督和协调工作，编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，组织实施后期扶持项目和验收，负责移民资金的计划、监督、管理，负责全区水利水电工程移民安置和移民后期扶持项目、资金的统计工作。负责政务平台建设、中介超市选取等相关工作。3.后扶信访科，主要负责全区大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民后期扶持直补资金兑付，承担全区水库贫困移民帮扶工作，负责移民后期扶持信息系统维护相关工作，负责机关法治建设、移民群众来访办理和综治维稳工作。
所属单位1个，为曲靖市麒麟区搬迁安置办公室。
（三）重点工作概述
1.抓实移民人口核查和直补资金发放。对全区移民后期扶持人口实行严格动态管理，每季度组织镇、街道负责人员深入基层，常态化做好移民后期扶持核减人口上报工作。2024年共核减移民人口106人，现有移民后扶人口13191人，已全面通过“一卡通”管理平台成功完成了2024年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放791.46万元，直补资金发放补贴支付率100%。
2.盯紧移民后期扶持项目建设。一是加快推进2024年度实施6个移民后期扶持项目建设（总投资5569.9万元，其中移民专项资金4244万元，整合及自筹1325.9万元），又主动做好2025年移民后扶项目谋划筹备工作，计划争取移民专项资金3398万元，整合及自筹2315万元，实施移民后扶项目7个。二是及时抓紧完成5个移民项目初验，全力配合市搬迁安置办完成6个项目终验。根据区政府工作安排，4月份组织相关部门完成了对阿岗水库（麒麟区）征地移民搬迁安置阶段初验。同时协助做好龙潭河水库建设征地移民搬迁安置竣工验收阶段自验准备工作，计划10月底完成自验。三是按照审计、巡察相关要求，将直补结余资金用于后扶项目，结合民情恳谈和移民村现状，梳理上报了7个直补结余资金项目（投入移民专项资金345万元），现已基本竣工，计划年底前开展项目验收工作。
3.抓稳库区移民信访维稳工作。2024年度共接待来访人员2批次5人次，受理率和办结率100%，全年实现到省、到京零上访，无网上信访件，无信访积案，未出现大规模集体上访和群体性越级上访事件，也未发现重大安全风险隐患，移民信访维稳形势总体良好。
4.抓好部门工作与乡村振兴衔接。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续在东山镇卑舍村委会、水井村委会已脱贫的3个村组，投入移民专项资金1000余万元，实施移民后扶项目，助力乡村振兴。二是注重移民本领扶持。认真调研移民就业需求，投入移民专项资金65.9万元组织开展家政服务、推拿护理、种养烹饪等移民实用技术培训20班次1000人，确保移民户均有1人掌握1-2门实用技术。认真落实移民小额贴息贷款项目（申请110万元移民专项资金，总贷款1320万元），累计受理贷款申请300余笔，协调农信社圆满完成发放移民贷款140笔1320万元，鼓励支持移民发展种植业和养殖业、农产品加工销售等，助力移民群众创业增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个。定额补助单位0个。自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个。参公管理事业单位0个。非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，单位工勤编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财政总收入175.96万元，其中：一般公共预算收入175.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少21.31万元，下降10.80%，主要原因：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入175.96万元，其中本年收入175.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少21.31万元，下降10.80%，主要原因：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出175.96万元。财政拨款安排支出175.96万元，其中基本支出175.96万元，与上年对比增加18.69万元，增长11.88%，主要原因为预算填报口径变更，移民补助项目前期经费调整至基本支出，导致基本支出年初预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比减少40.00万元，下降100.00%，主要原因为预算填报口径变更，移民补助项目前期经费调整至基本支出，导致项目支出年初预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2.21万元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.13万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.49万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
2130301农林水支出－水利－行政运行113.77万元，主要用于单位在职人员的人员经费及公用经费支出。
2130399农林水支出－水利－其他水利支出20.00万元，主要用于单位移民项目前期工作和后扶人口信息补助资金支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.10万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资48.04万元（其中：基本支出48.04万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出－绩效工资58.15万元（其中：基本支出58.15万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金14.10万元（其中：基本支出14.10万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费6.95万元（其中：基本支出6.95万元，项目支出0.00万元）。
30202商品和服务支出－印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出－差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出－公务接待费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。
30227商品和服务支出－委托业务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出－工会经费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）。
31002资本性支出－办公设备购置4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出175.96万元，与上年对比减少21.31万元，下降10.80%，主要原因：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市麒麟区搬迁安置办公室无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市麒麟区搬迁安置办公室无财政专户管理资金预算支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.04万元，较上年减少0.63万元，下降23.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.23万元，下降48.94%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
本单位按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少0.40万元，下降18.18%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.40万元，下降18.18%。 共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
本单位按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年下降。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年申报财政预算项目共1个，其中无重点项目。完成项目绩效目标编报项目1个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）。项目预算金额合计20.00万元，其中：其他运转类1个，民生类0个。完成项目绩效目标编报项目1个，合计预算金额20.00万元，
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市麒麟区搬迁安置办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区搬迁安置办公室资产总额450.59万元（净值397.46万元），其中，流动资产386.59万元，固定资产64.00万元、净值10.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少194.47万元，其中固定资产增加0.01万元，流动资产减少194.48万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元。处置车辆0辆，账面原值0.00万元。报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元。资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2025年部门预算表）
监督索引号53030219048600111
