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曲靖妇女儿童中心2025年预算公开目录
第一部分 曲靖妇女儿童中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖妇女儿童中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖妇女儿童中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖妇女儿童中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。
2.认真落实《中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。
3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。
4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、麒麟区青少年校外活动中心（麒麟区青少年宫、曲靖市青少年校外科技活动中心）、教务培训科、妇女教育咨询科、后勤管理科。
所属单位1个，即：曲靖妇女儿童中心。
（三）重点工作概述
1.牢牢把握青少年校外教育的社会性、基础性、公益性地位，开设民族舞、钢琴、书法、美术、古筝等专业培训班，全年长训班招生272人，创收30.44万元。面向培训学员开展安全教育宣传活动2场次、民法典宣传活动1场次、消防安全普法宣传活动1场次，受众面800余人次。中心积极做好培训学员的管理工作，向家长发放征求意见卡100余份，了解学员动向、需求、流失原因等，完成对曲靖市校外培训84家机构全面摸底调研，针对中心存在不足及时进行优化和改进教学培训。麒麟巷分校建设和招生稳步有序推进，积极参与6所城区小学优势科目的公益课后延时服务，全年组织开展各类青少年校外活动125场次，累计服务学生34000余人次。
2.以社会主义核心价值观为核心，开展“我们的节日”、弘扬家风家训家庭文明建设活动共10场次，受众面1200余人次，周五、周六开展亲子共读、故事分享等活动共100余场次，受众面4000余人次。以培养青少年创新精神和实践能力为重点，组织青少年开展各类科普活动，受众面1500余人次，开展科普进校园活动6场次，合计受众面12000余人次。以加强未成年人思想道德建设为核心，开展未成年人心理健康沙龙活动、崇尚节约·反对浪费系列活动及各类志愿服务活动，受众面2600余人次。组织麒麟区北关小学120余名同学参加中心科普研学活动。按要求完成各功能室的管理和开放服务，通过组织活动，天文观测站受众面200余人次，未成年人心理辅导站受众面200余人次，图书阅览室受众面2100余人次，电子阅览室受众面100余人次。完成青少年校外活动中心和科技活动中心巩固文明城市创建工作、民族团结进步创建工作、科普统计工作、未成年人思想道德建设工作的迎检、考核任务，收集、整理和编辑图片、文字等档案材料300余份。5月24日，中心圆满承办了以“弘扬科学家精神·激发全社会创新活力”为主题的2024年曲靖市科技活动周主场启动式活动，受众面5000余人次，8月5日—6日，承办了2024年曲靖市第八届科普讲解大赛，受众面10000余人次。现正积极筹备曲靖市青少年校外科技活动中心科普互动小程序的开发工作。
3.坚持把高质量服务好“五个中心”（区党群服务中心、区新时代文明实践中心、区党建引领指挥中心、区铸牢中华民族共同体意识教育实践中心、市青少年校外科技活动中心）的平稳有序运转作为重要工作来抓，认真履职尽责，一是爱国卫生大扫除活动。每周五组织干部职工开展卫生大扫除活动，实行“划区域、定人员、定责任、全方位、无死角”的清扫保洁，上半年，共开展卫生整治12次，清理垃圾约7吨，清理污水沟约2000米，清除卫生死角40处，投放灭鼠药饵约6公斤，投放蟑螂药约3.5公斤，灭蚊约10000平方米，营造了干净整洁、安全有序的健康环境。二是安全服务保障工作。严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产规章制度，坚持24小时安保不间断巡逻检查，维护妇女儿童中心安全稳定。结合中心实际，面向培训学员开展青少年“珍爱生命·健康成长”主题教育系列活动、消防安全进课堂活动、“防溺水安全教育”活动，受众面共600余人次；结合五一、中秋、国庆等重大节假日的安全防范工作，定期开展安全生产检查排查；中心协同消防安全部门共同组织开展消防安全培训活动1次，受众面150余人次，开展各项安全宣传活动4次，排除安全隐患5个，防堵隐患漏洞4个。一年来未发生一起安全事故。
三是健康教育系列活动。开展“健康知识”小课堂、健康知识讲座、工间操、以“保护青少年免受烟草危害”为主题的控烟宣传系列活动等，受众面共260余人次，发放控烟宣传资料200余份。利用爱国卫生月活动，开展健康科普宣传2次，发放宣传资料1000余份。四是绿美环境建设。对中心周边区域及广场绿化美化、垃圾分类、设施设备维护等进行整治，新增种植花卉600余盆、苗木2000余株，有效提升了中心的环境品质，增强绿美麒麟生态建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人，单位工勤编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财政总收入408.90万元，其中：一般公共预算收入408.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少96.83万元，下降19.15%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元，导致年初预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入408.90万元，其中本年收入408.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少96.83万元，下降19.15%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元，导致年初预算数减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出408.90万元。财政拨款安排支出408.90万元，其中基本支出408.90万元，与上年对比增加13.17万元，增长3.33%，主要原因为预算口径上报调整，上年度项目支出调整到基本支出，导致基本支出年初预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少110.00万元，下降100.00%，主要原因为预算口径上报调整，上年度项目支出调整到基本支出，导致项目支出年初预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012950一般公共服务支出－群众团体事务－事业运行206.78万元，主要用于单位在职人员的人员工资及公用经费支出；
2012999一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出30.00万元，主要用于单位日常运转经费支出；
2069999科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出50.00万元，主要用于天文台、未成年人心理辅导站、图书阅览室、电子阅览室等功能室科普研学活动经费支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休49.94万元，主要用于单位退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.48万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.88万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于单位失业保险缴费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金25.54万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资89.88万元（其中：基本支出89.88万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资102.04万元（其中：基本支出102.04万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费31.53万元（其中：基本支出31.53万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费12.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金25.54万元（其中：基本支出25.54万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费36.48万元（其中：基本支出36.48万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费36.48万元（其中：基本支出36.48万元，项目支出0.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费49.60万元（其中：基本支出49.60万元，项目支出0万元）；
31002资本性支出－办公设备购置5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出408.90万元，与上年对比减少96.83万元，下降19.15%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元，导致年初预算数减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖妇女儿童中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖妇女儿童中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖妇女儿童中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖妇女儿童中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖妇女儿童中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖妇女儿童中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖妇女儿童中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖妇女儿童中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖妇女儿童中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.20万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖妇女儿童中心2025年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计80.00万元，其中：专项业务类2个，民生类0个；完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额80.00万元，
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖妇女儿童中心2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖妇女儿童中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖妇女儿童中心资产总额5393.68万元（净值3515.28万元），其中，流动资产80.13万元，固定资产4540.60万元、净值2774.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产772.95万元、净值660.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少103.21万元，其中固定资产减少79.28万元，无形资产减少15.96万元，流动资产减少7.97万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产440.00平方米，资产出租收入35.40万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
曲靖妇女儿童中心2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖妇女儿童中心2025年部门预算表
（附件：曲靖妇女儿童中心2025年部门预算表）
监督索引号53030218071600111
