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曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策，全心全意为收养、代养、休养人员服务。
2、坚持办院宗旨：完成麒麟区人民政府安排“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）对象的收养任务。
3、深化改革，实现由福利型向福利经营型；封闭型向开放型；供养型向供养康复型的转变。
4、管理服务规范化，逐步增强社会、经济两个效益，在城市社会福利事业单位中起骨干、示范作用。
5、创造条件，开展代养业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位1个，即曲靖市麒麟区第一社会福利院。
（三）重点工作概述
1.筑牢安全防线，守护生命底线。一是强化安全理论知识学习。以习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神为引领，不断深化思想认识，持续树牢安全红线意识，切实把理论学习成果转化为推动工作的有效举措。二是全面落实安全责任制。明确各自安全职责，签订安全责任书，形成了层层抓落实的良好局面。三是细致排查安全隐患。定期对消防设施、电气设备、食品卫生等方面进行检查和维护，及时发现并整改安全隐患，加强用火用电管理，杜绝火灾事故的发生。四是开展消防安全培训2次和应急演练1次。通过观看警示教育片和火灾事故典型案例、邀请消防专家进行现场指导、组织开展应急疏散演练等形式，大力宣传安全知识，提高工作人员和居民的消防安全意识和应急逃生能力。五是加强食品安全管理。严格执行食品采购、储存、加工和留样制度，加强对食堂工作人员的培训，增强食品安全意识和操作规范，确保食品卫生安全。
2.注重卫生管理，营造舒适家园。一是坚持做好日常清洁消毒工作。对福利院的公共区域、居住房间、食堂等进行定期清洁和消毒，保持室内外环境干净卫生。二是关注服务对象个人卫生。为服务对象勤换洗衣物、床单被套等，院民服装统一按尺寸规范购买，保证质量，确保一年四季有更换衣物，随脏随洗，让院民穿得干净、穿得精神；加强日常护理，联系市美发协会每月来院为院民修剪头发、护理人员定期为老人修剪指甲等，让服务对象保持良好的个人形象和卫生习惯。
3.深化“亲情大家庭”党建品牌，提升服务质量。一是积极开展“我们的节日”主题活动5次。以春节、端午节、中秋节等传统节日为契机组织开展节日主题活动，精心烹制节日餐，组织文艺表演、互动游戏等，让院民感受到节日的氛围和家的温暖。二是组织丰富多彩的文娱活动。定期开展健康操、手工、歌曲欣赏等文娱活动，积极与社区合作开展志愿服务活动，丰富院民的精神文化生活。三是关爱老人的身体健康。制定科学合理的食谱，注重营养均衡；做好健康医疗服务，与白石江街道卫生服务中心合作，开通绿色就医通道，建立健康档案，为老人定期体检、注射流感病毒疫苗，有效降低发病风险。四是关注院民的心理健康。与院民交心谈心，虚心听取意见建议；通过电话、微信等方式主动联系院民亲属，做好思想安抚，缓解院民的孤独寂寞感，拉近院民、亲属和工作人员的关系。
4.推进项目建设，完善设施保障。经过努力，我院的消防提质改造工程项目已顺利完成，取得了消防合格意见书，进行消防验收和审计。通过完成消防改造、明厨亮灶、电梯安装，养老服务质量得到显著提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，单位工勤编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入128.14万元，其中：一般公共预算收入128.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少19.65万元，下降13.30%，主要原因：本年度减少福利院业务补助资金24.00万元，导致预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入128.14万元，其中：本年收入128.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少19.65万元，下降13.30%，主要原因：本年度减少福利院业务补助资金16.00万元，导致预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出128.14万元。财政拨款安排支出128.14万元，其中：基本支出128.14万元，上年对比增加12.35万元，增长10.67%%，主要原因为：本年度预算口径调整，业务补助经费16.00万元调整至基本支出核算，导致基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少32.00万元，主要原因为：本年度预算口径调整，业务补助经费调整至基本支出核算，导致项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出16.00万元，主要用于麒麟区第一社会福利院业务补助经费支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休21.53万元，主要用于单位退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.35万元，主要用于单位养老保险缴费支出；
2081005社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位67.01万元，主要用于在职人员工资及办公经费支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.17万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.29万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.37万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资26.99万元（其中：基本支出26.99万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资35.47万元（其中：基本支出35.47万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.69万元（其中：基本支出0.689万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出128.14万元，与上年对比减少19.65万元，下降13.30%，主要原因：本年度减少福利院业务补助资金16.00万元，导致预算收入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区第一社会福利院无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）团组0人，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年公务接待费预算为0万元，公务接待0批次，接待0人次，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区第一社会福利院属于麒麟区民政局二级预算部门，项目在一级部门申报，2025年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区第一社会福利院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，资产总额1325.95万元（净值970.18万元），其中，流动资产68.31万元，固定资产1235.53万元、净值879.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22.11万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加41.42万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加19.31万元，在建工程增加22.11万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区第一社会福利院2025年部门预算表）
监督索引号53030212031400200111
