监督索引号53030211032600100000

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心 2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强农业产业政策研究，引导全区农业农村产业结构调整和农业资源的合理利用、保护，促进全区农业农村经济持续稳定发展；加强优质农产品专业市场与信息体系建设，引导经济作物各产业的发展；加强全区农业产业化经营的研究、规划、管理和实施工作，促进农业农村经济作物各产业产前、产中、产后的一体化发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心共设置0个内设机构。

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心为曲靖市麒麟区农业农村局二级事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我部门紧紧围绕农业农村产业高质量发展，精心谋划并推进一系列重点工作，旨在提升产业效益，助力乡村振兴，具体内容如下：

1. 培育村集体领办设施蓝莓：为实现村集体领办设施蓝莓培育，计划在越州镇推动7个村集体领办5个设施蓝莓基地。通过加强设施蓝莓花芽分化、水肥一体化等技术指导，确保蓝莓亩产达600kg以上。同时，引入布鲁莓公司开展运营管理，借助“壹颗布鲁莓”“莓丽见”等品牌，实现378吨蓝莓的品牌化销售。

2. 设施蓝莓产业园建设：以新建设施蓝莓基地2000亩为目标，在潇湘街道平坡村建设841.24亩麒麟区数字化现代蓝莓产业园，在三宝街道兴龙村建设1200亩麒麟区现代蓝莓产业园。期间，新建2000亩连体设施大棚，完善基地沟路渠排灌设施，安装喷灌水肥一体化等现代农业设施设备。

3. 现代数字农业蔬菜种植示范园：以打造以番茄、辣椒、黄瓜为主的果菜类现代数字农业产业示范基地为目标。依托云南汇潮农业开发有限公司，完善三宝街道兴龙村500亩基地沟路渠排灌基础设施，配套安装喷灌水肥一体化配套设施（含加压泵站5台），新建200亩高端连体设施大棚并配套现代化农业设施设备。利用现代化设备开展田间生产监测，引入新品种及配套管理技术，借助企业销售渠道将产品直供北上广等高端市场。

4. 光伏+经作试验示范：探索、总结光伏+经作种植模式，做实技术储备。在茨营镇开展光伏+经作试验示范，加强1500亩“光伏+蚕桑”技术指导，开展500亩“光伏+中药材”试验示范。对板下蚕桑重点进行肥水管理、冬季修剪等技术指导，不断优化配套管理技术；结合中药材生育期，对板下白及、射干等进行观察、指导，做好测产及技术总结，探索、总结光伏+经作种植模式，做实技术储备。

5. 蚕桑新品种引进试验示范：引进蚕桑新品种“新一之赖”开展试验示范。在三宝街道张家营村委会开展蚕桑新品种“新一之赖”引进试验示范。从昭通巧家引进优良桑品种嫁接，按照本地高产栽培技术进行田间管理，对生育期、产量、抗病性、本地适应性、丰产性等进行对比观察，为全区桑园改造储备新品种。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财政总收入629.58万元，其中：一般公共预算收入619.58万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比，减少91.09万元，下降12.64%，主要原因分析是2024年共计退休5人，其中：2024年1月份在职转退休1人，2024年5月份在职转退休2人，2024年8月份在职转退休1人，2024年11月份在职转退休1人。以及2025年退休人员职业年金缴费单位部分没有做在预算里，所以工资及各种社保费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 619.58万元，其中：本年收入619.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少101.09万元，下降14.03%，主要原因分析是2024年共计退休5人，其中：2024年1月份在职转退休1人，2024年5月份在职转退休2人，2024年8月份在职转退休1人，2024年11月份在职转退休1人。以及2025年退休人员职业年金缴费单位部分没有做在预算里，所以工资及各种社保费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 629.58万元。财政拨款安排支出619.58万元，其中：基本支出618.33万元，与上年对比，减少101.13万元，下降14.05%，主要原因分析是2024年共计退休5人，其中：2024年1月份在职转退休1人，2024年5月份在职转退休2人，2024年8月份在职转退休1人，2024年11月份在职转退休1人。以及2025年退休人员职业年金缴费单位部分没有做在预算里，所以工资及各种社保费相应减少。项目支出1.25万元，与上年对比，增加10.04万元，增加100%，主要原因分析是每年遗属补助都在逐级增加，以及今年增加了保运转工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休37.59万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出64.54万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.25万元，主要用于人员死亡家属遗属生活补助费用支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.31万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政单位医疗－事业单位医疗1.53万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗25.19万元，主要用于事业单位事业人员医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.83万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行433.51万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金51.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101事业人员工资福利支出－基本工资197.50万元（其中：基本支出197.50万元，项目支出0.00万元）；

30102事业人员工资福利支出－津贴补贴24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0.00万元）；

30103行政人员工资福利支出－奖金0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

30107事业人员工资福利支出－绩效工资185.23万元（其中：基本支出185.23万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费64.54万元（其中：基本支出64.54万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费26.72万元（其中：基本支出26.72万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.83万元（其中基本支出1.83万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金51.37万元（其中：基本支出51.37万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费37.33万元（其中：基本支出37.33万元，项目支出0.00万元）；

30305工资福利支出－机关事业单位遗属生活补助1.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.25万元）；

(三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年一般公共预算支出619.58万元，与上年对比，减少101.09万元，下降14.03%，主要原因分析是2024年共计退休5人，其中：2024年1月份在职转退休1人，2024年5月份在职转退休2人，2024年8月份在职转退休1人，2024年11月份在职转退休1人。以及2025年退休人员职业年金缴费单位部分没有做在预算里，所以工资及各种社保费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

五、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年公务接待预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心资产总额431.15万元（净值175.66），其中，流动资产141.11万元，固定资产290.04万元，净值34.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.70万元，主要是流动资产减少10.70万元，固定资产原值减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总。此处公开为2024年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无项目

二、立项依据

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无立项依据

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无项目实施单位

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无项目基本概况

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无项目实施内容

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无资金安排情况

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年无项目实施成效

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2025年部门预算表

监督索引号53030211032600100111