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曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委和政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.城镇发展服务中心
（三）重点工作概述
1.加速推进项目建设。把项目建设作为抓经济发展的生命线，牢固树立“等不起、慢不得、坐不住”的紧迫感，压实责任，高速推进。全面完善街道区域养老服务中心暨中医健康体验馆设施功能，向智能化、个性化养老方向发展，力争打造成为全区乃至全市的医养结合标杆项目。积极推进胜峰农贸市场改造提升项目，力争在年底完成相关审批手续并配合投资方快速推进市场的升级改造工作。重点做好西门街片区保护与开发工作，尽快修改完善片区详细规划，起草实施方案，加快建立联审联批机制，推动出台系列配套性政策文件，建立“大招商”机制，加强与意向合作企业的深度对接，积极盘活闲置低效资产资源，丰富糖行街、南门街、诸葛巷、打油巷商业业态，分片打造集“历史文化、市井生活、时尚消费、绿色居住”为一体的复合型老城特色街区。总结提升老城新青年艺术集市成功经验，持续研究探索集市、展演等新兴精品业态，助力“老城+”经济发展模式走深走实。
2.持续优化营商环境。联合辖区优质民营企业，进一步优化营商环境。探索建立领导班子、社区书记、中心（办所队）负责人挂钩联系服务民营企业制度，构建重商亲商的良好氛围，服务企业更好更快发展。全力助推商贸服务行业稳健发展，推动商贸服务“四上”企业升规纳统，对辖区内符合条件的企业政策传达到位，及时收集上报升规纳统材料，确保应纳尽纳，对已升规纳统的企业跟踪服务到位，督促企业真实填报数据。持续更新完善街道招商手册，把辖区优势资源推介出去，吸引更多的企业家到寥廓投资兴业。持续优化服务，推动维也纳酒店尽快开业运营，助推亚朵酒店服务提档升级，打造避暑旅居新名片。
3.千方百计壮大集体经济。深入调查研究，找准优势特点，打开发展思路，制定社区集体经济发展总体规划，推动社区“两委公司”向餐饮、医养、家政、托管和教育培训等经营领域延伸。充分挖掘资源潜力，不等不靠，深入思考，最大限度盘活如原曲靖市体育训练中心、曲塑集团老厂房和老城片区闲置房屋等资产资源，积极招商引资，切实把资源优势转化为发展优势。
4.全面落实社会保障。积极做好重点群体就业创业保障，确保区政府下达的2025年劳动力转移就业目标任务顺利完成，全力打造龙潭社区“15分钟就业创业圈”，用好街道就业创业服务站，进一步优化“一站式”就业创业服务。深化产业工人队伍建设改革，打造区级产改示范点1个。防范化解拖欠农民工工资案件，力争创成全国“金牌调解组织”。关心关爱困难群众，严格落实低保、优抚、高龄补助等政策。
5. 抓牢抓实安全生产监管，守住风险底线。深入开展风险隐患大排查“十个专项行动”，加大九小场所、人员密集场所、多业态混合经营场所消防安全检查力度。进一步加强住宅小区电动自行车集中停放场所和充电设施建设工作，结合辖区内和各住宅小区现有空间及实际情况，合理规划停放棚和充电设施，从源头避免电动自行车入户、飞线充电带来的消防隐患。严格落实林长制，形成“卡点、巡护”防控网络，组成街道督察组对社区森林草原防灭火工作进行不定期检查。有序推进大坝路滑坡点、武警支队挡土墙及交警支队、机三厂、市三幼、市政府四号院危墙安全隐患整治。强化食品药品安全监管，市场监管所、中心学校开展联合检查，认真抓好校园安全检查、校园及周边市场秩序整治。加强队伍建设，提升专业能力，打造一支素质过硬的应急处置队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,729.86万元，其中：一般公共预算收入2,129.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。
与上年对比增加531.23万元，增长24.16%，主要原因是2025年自有资金项目纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,129.86万元，其中：本年收入2,129.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,129.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少68.77万元，下降3.13%，主要原因是曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和党群服务中心的办公用房租赁费、石林游园土地租赁费年初预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,729.86万元。财政拨款安排支出2,129.86万元，其中：基本支出1,250.56万元，与上年对比减少66.25万元，下降5.03%，主要原因是机关事业单位职业年金经费未纳入本年预算，企业退休社会化管理人员经费系统未取数；项目支出879.30万元，与上年对比减少2.52万元，下降0.29%，主要原因是曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和党群服务中心的办公用房租赁费、石林游园土地租赁费年初预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行228.56万元，主要用于支付曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处行政人员工资。
2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务102.41万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处日常公用支出。
2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行546.39万元，主要用于支付城镇发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队人员工资。
2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.00万元，主要用于支付曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和党群服务中心的办公用房租赁费。
2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.13万元，主要用于支付村级广电员工作补助。
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出68.90万元，主要用于支付社区招聘灵活就业人员工资。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休37.11万元，主要用于支付行政退休人员生活补助。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休15.17万元，主要用于支付城镇发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出110.81万元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险。
2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助1.16万元，主要用于支付民政救济抚恤人员生活补助。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出25.80万元，主要用于缴纳行政事业人员的失业保险和工伤保险；村（社区）干部的养老保险和工伤保险。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.65万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险和生育保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗32.89万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.05万元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于缴纳行政事业人员的工伤保险。
2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出10.00万元，主要用于缴纳村（社区）干部医疗保险（单位部分）。
2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出30.00万元，主要用于支付曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁费。
2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生113.13万元，主要用于支付曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处小街小巷清扫保洁人员工资。
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助670.68万元，主要用于支付社区干部和小组干部人员工资及社区预算管理改革方式定额补助公用支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金89.58万元，主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资283.94万元（其中：基本支出283.94万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴178.32万元（其中：基本支出178.32万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资281.87万元（其中：基本支出281.87万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费110.81万元（其中：基本支出110.81万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费44.54万元（其中：基本支出44.54万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保险缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金89.58万元（其中：基本支出89.58万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出68.90万元（其中：基本支出68.90万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费126.42万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出113.20万元）；
30202商品和服务支出－印刷费14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出－水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30214商品和服务支出－租赁费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出－专用材料费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费114.76万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出113.13万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费29.02万元（其中：基本支出29.02万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费15.73万元（其中：基本支出15.73万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费36.28万元（其中：基本支出36.28万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助591.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出591.81万元）；
30306对个人和家庭的补助－救济费1.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.16万元）；
31002资本性支出－办公设备购置20.50万元（其中：基本支出20.50万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2129.86万元，与上年对比减少68.77万元，下降3.13%，主要原因是曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和党群服务中心的办公用房租赁费、石林游园土地租赁费年初预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额261.03万元，其中：政府采购货物预算228.07万元、政府采购服务预算32.96万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少15.27万元，下降78.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少14.87万元，下降96.75%，国内公务接待批次为11次，共计接待136人次。
减少的主要原因是曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处认真贯彻落实中央八项规定，从严从紧核定“公务接待费”预算，坚决取消无实质性内容的公务接待活动。在编制年初预算时确保“三公”经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因是曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，切实降低公务用车运行成本。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。
5.“三公”经费：指省级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年机关运行经费安排413.81万元，与上年对比减少352.19万元，下降45.98%，主要原因是曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处牢固树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出，切实将厉行节约落实到实际工作中。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处资产总额823.26万元（净值646.06万元），其中，流动资产572.54万元，固定资产250.72万元、净值73.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少365.66万元，其中流动资产减少378.37万元，固定资产增加12.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
小街小巷道路清扫保洁经费
二、立项依据
《中共曲靖市麒麟区委办公室和曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》（麒办发〔2012〕29号）。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处
四、项目基本概况
推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制。
五、项目实施内容
按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，进一步提高城市管理水平，使群众对环境卫生满意度持续提高。
六、资金安排情况
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年计划安排小街小巷清扫保洁经费113.13万元，主要用于发放清扫保洁人员工资及购买清扫保洁用品。
七、项目实施计划
建立长效保洁管理制度，加大对辖区内主要道路、背街小巷及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，持续保持良好的环境卫生。
八、项目实施成效
使辖区内环境卫生得到整治，环境更优美，道路更整洁。努力营造整洁、优美、舒适、宜居的人居环境，提升人民生活的幸福感和获得感。
曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2025年部门预算表）
监督索引号53030219048700111
