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曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处共设置5个内设机构，包括：文华街道党政综合办公室、文华街道基层党建办公室、文华街道经济发展办公室、文华街道社会事务办公室、文华街道平安法办公室。
所属单位3个，分别是：
1. 文华街道党群服务中心
2. 文华街道综合行政执法队
3. 文华街道城镇发展服务中心
（三）重点工作概述
一是谋项目，增动能，助推产业转型发展示范区建设。泉州综合城项目建成运营，打造家居建材消费新地标；新兴非遗展演馆建成使用，举办全区首次“文化和自然遗产日”文艺展演；全区建筑面积最大的民营康养机构—红丰康养中心项目主体竣工；
以“互联网+”补强智慧物流产业链，总面积30000平方米的曲靖市电子商务产业园项目，一期建设完工。
二是提品质，促均衡，助力省域副中心城市核心区建设。巩固文明城市创建成果，完成国家级卫生城市复审，处置各类城市管理综合问题及行政执法案事件16998件次，1.68平方公里道路及周边约9平方公里责任区域保洁到位。启动化机厂、塑料二厂生活区老旧小区改造，完成凤来一组、丰登三组城中村提质改造。
三是优营商，兴业态，助益商贸服务业聚集区建设。高规格召开招商引资暨优化营商环境座谈会，市级全部14家行会代表、95家优质企业参加。高质量完成“五经普”工作，清查企业个体17692家。推进“证照分离”改革全覆盖，新登记注册市场主体1191户。发掘培育“规上”商贸企业10家，指导服务“限上”商贸企业37家，跟踪落实企业困难问题27个，查办各类扰乱市场秩序违法案件332件。
四是抢跑文旅赛道。举办第三届“候鸟”文化旅游节和第二届“文华杯”篮球邀请赛，开展洞经音乐会，展销“非遗”作品，活动全程直播，线上线下观看超过50000人次，迎接避暑旅居游客、演唱会观众游客约60000人次，酒店、民宿、餐饮、文旅类新注册主体增长显著，周边群众商户直接增收累计约500.00万元。
五是重环保，严举措，共参生态文明建设排头兵建设。整改完成第三轮中央生态环境保护督察组转办问题10个，重点持续整改中央生态环境保护督察“生态为民”反馈的“宜居北城满口香烧烤店”突出问题，常态检查重点企业60家，排查“小作坊”27家，处置大气生态问题机动车维修企业7家。
六是办实事，强公益，力行“乐养宜居幸福地”建设。辖区人口出生114人，死亡75人。城乡居民基本医疗保险、养老保险参缴持平。各类困难扶助、关怀、补助对象5112人共213.13万元补贴补助资金按时发放到位。发动辖区爱心企业、爱心人士捐筹善款23.64万元，争取上级政策补助资金304.54万元，全部用之于民。农村劳动力转移6299人，受理处置劳动监察投诉举报件212件。
七是提高民生品质。实施文化惠民、青年夜校等各类服务活动172场次，惠及群众18000人次，党群服务中心获评云南省特级乡镇街道综合文化站。辖区公办学校和民办幼儿园一键报警系统、安全监控全覆盖，25所学校、47家校园食堂未发生校园安全、食品安全事故。卫生服务中心启动“进城”搬迁，街道综合养老服务中心装修收尾，建成省级职工之家示范点1个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,429.68万元，其中：一般公共预算收入1,879.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入550.00万元。
与上年对比增加571.03万元，增长30.72%，主要原因为2025年人员增加导致经费增加及2025年自有资金纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,879.68万元，其中：本年收入1,879.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,879.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加21.03万元，增长1.13%，主要原因为2025年在职在编人数增加导致经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,429.68万元。财政拨款安排支出1,879.68万元，其中：基本支出1,021.56万元，与上年对比减少13.56万元，下降1.31%，主要原因为2025年职业年金未纳入年初预算；项目支出858.12万元，与上年对比增加34.59万元，增长4.20%，主要原因为2025年人员增加导致经费增加及2025年行政办公用房补助经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行207.29万元，主要用于街道办事处行政及事业人员工资、机关运行经费以及办公经费。
2010302－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务90.41万元，主要用于定额补助支出。
2010350－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行476.62万元，主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。
2010399－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.00万元，主要用于文华街道行政办公用房补助经费。
2079999－文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.07万元，主要用于村级广电员经费支出。
2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休15.24万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.25万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。
2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出99.26万元，主要用于养老保险经费支出。
2082502－社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助0.58万元，主要用于民政救济人员补助支出。
2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14.57万元，主要用于在职人员失业保险及村社区干部养老、工伤保险经费支出。
2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.19万元，主要用于政府医疗保险支出。
2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗28.74万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.74万元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于在职人员工伤保险经费支出。
2019999－卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出5.46万元，主要用于村社区干部医疗保险经费支出。
2120501－城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生430.34万元，主要用于小街小巷清扫保洁费支出。
2130104－农林水支出－农业农村－事业运行1.44万元，事业运行主要用于农口单位在职人员经费。
2130705－农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和党支部的补助383.48万元，主要用于社区工作人员生活补贴经费及乡镇财政预算管理方式改革定额补助社区补助经费。
2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金80.81万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,021.56万元，项目支出858.12万元），分别是：
30101工资福利支出－基本工资254.52万元（其中：基本支出254.52万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴157.82万元（其中：基本支出157.82万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资243.54万元（其中：基本支出243.54万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费99.26万元（其中：基本支出99.26万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费39.94万元（其中：基本支出39.94万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保险缴费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金80.81万元（其中：基本支出80.81万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费107.95万元（其中：基本支出43.75万元，项目支出64.20万元）；
30205商品和服务支出一水费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30214商品和服务支出－租赁费25.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出25.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－会议费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费434.35万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出430.34万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费支出6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费19.36万元（其中：基本支出19.36万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助319.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出319.27万元）；
30306对个人和家庭的补助－救济费0.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.58万元）；
30311对个人和家庭的补助－代缴社会保险费18.73万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.73万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,879.68万元，与上年对比，增加21.03万元，增长1.13%，主要原因为2025年在职在编人数增加导致经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75.40万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购服务预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元，较上年减少11.58万元，下降66.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少10.98万元，下降95.64%，国内公务接待批次为16次，共计接待131人次。
减少原因主要是因为曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处严格遵守中央八项规定等法律法规及落实《曲靖市麒麟区党政机关公务国内公务接待管理实施细则》的规定，坚决做到专款专用，公务接待次数较上年减少，公务接待费用随之减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因主要是曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，切实降低公务用车运行成本。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府文华街道项目年度绩效目标为：
1、乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费，具体为时效指标1年，经济效益指标63.00万元，服务对象满意度指标达95.00%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、预算收入：是通过一定形式和程序有计划组织地由国家支配，纳入预算管理的资金，它是财政收入的组成部分。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年机关运行经费安排84.51万元，与上年对比减少8.68万元，主要原因是文华街道办事处牢固树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出，切实将厉行节约落实到实际工作中。部门机关运行经费主要用于办事处开展各项工作产生的日常办公费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处资产总额7,978.76万元（净值6,345.01万元），其中，流动资产1,290.89万元，固定资产433.70万元、净值90.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产6,254.17万元。与上年相比，本年资产总额减少116.62万元，其中流动资产减少96.03万元，固定资产减少20.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年小街小巷清扫保洁经费。
二、立项依据
《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》（麒办发〔2012〕29号）
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处。
四、项目基本概况
推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制。
五、项目实施内容
按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，及时清理绿化带，城郊接合部等处的暴露垃圾，消除城郊接合部、社区脏乱差现象和卫生死角，全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境。
六、资金安排情况
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年计划安排小街小巷道路保洁经费430.34万元，主要用于清扫保洁人员工资及购买垃圾清扫用品等支出。
七、项目实施计划
建立长效保洁管理制度，加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性。
八、项目实施成效
使辖区内环境卫生得到整治，环境更优美，道路更整洁，群众对环境卫生满意度大大提高。
曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2025年部门预算表）
监督索引号53030219049500111
