监督索引号53030219033500000
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律法规、规章的贯彻执行工作。编制城市、城镇环境卫生、园林绿化管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制城市管理、环卫和园林维护经费的中长期计划和年度计划。
2.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。承担市容环卫设施、城市绿化设施建设的综合维护、管理责任及市容景观、环境卫生、城市绿化管理方面的行政审批职责。承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。
3.按照《云南省人民政府关于同意麒麟区人民政府城市管理综合行政执法实施方案的批复》云政复〔2009〕58号，承担全区城市管理相对集中的行政处罚工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、执纪宣教科、装备管理科。
所属单位7个，分别是：
1.曲靖市麒麟区综合执法局（本局）
2.曲靖市麒麟区环境卫生管理处
3.曲靖市麒麟区园林绿化管理处
4.曲靖市麒麟区综合执法局执法一大队
5.曲靖市麒麟区综合执法局执法二大队
6.曲靖市麒麟区综合执法局执法三大队
7.曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心
（三）重点工作概述
重点工作任务介绍：提升城市人居环境质量，人居环境提升形成常态长效；加快智慧城市建设、确保城市管理的科学化和精细化；积极经营城市，促进城市管理形成长效常态，确保城市健康、有序、良性发展，推进违法违章建设专项整治，联合市级规划部门对城区建设的总体要求，继续稳控违法违章建设行为，切实保护并合理利用城市土地和空间资源。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制297人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制289人。在职实有251人，其中：财政全额保障251人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员195人，其中：离休0人，退休195人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,088.35万元，其中：一般公共预算收入12,088.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加83.91万元，增长0.70%，主要原因分析：本年有新增单位及增加新建项目。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,088.35万元，其中：本年收入12,088.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,088.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加83.91万元，增长0.70%，主要原因分析：本年有新增单位及新建项目。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,288.35万元。财政拨款安排支出16,288.35万元，其中：基本支出7,800.38万元，与上年对比增加2,187.74万元，增长38.98%，主要原因分析单位新增及人员经费增加；项目支出8,487.97万元，与上年对比增加2,096.17万元，增长32.79%，主要原因分析：本年有新增单位及新增项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出822.99万元，主要用于行政事业单位养老、抚恤及其他社会保障和就业支出。
20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出805.76万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休77.01万元，主要用于行政单位退休人员生活补助及公用经费。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休344.24万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及公用经费。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出384.51万元，主要用于缴纳养老保险支出。
20808社会保障和就业支出－抚恤支出10.68万元，主要用于遗属补贴支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出10.68万元，主要用于遗属补贴支出。
20899社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6.55万元，主要用于失业保险、生育保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6.55万元，主要用于缴纳失业保险等其他社会保险。
210卫生健康支出174.35万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。
21011卫生健康支出－行政事业单位医疗支出174.35万元，主要用于医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.73万元，主要用于行政单位医疗缴费。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗143.48万元，主要用于事业单位医疗缴费。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.63万元，主要用于事业单位医疗缴费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.50万元，主要用于事业单位医疗缴费。
212城乡社区支出10,780.62万元，主要用于单位机构正常运转及各项目的经费开支。
21201城乡社区支出－城乡社区管理事务支出3,099.76万元，主要用于单位机构正常运转及各项目的经费开支。
2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行81.13万元，主要用于行政单位机构正常运转及各项目的经费开支。
2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法3,018.63万元，主要用于事业单位机构正常运转及各项目的经费开支。
21205城乡社区支出－城乡社区环境卫生支出7,680.86万元，主要用于环卫处城市道路管护、公厕管护及垃圾清运等项目的经费开支。
2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生7,680.86万元，主要用于下属事业单位机构正常运转的日常支出及环卫处城市道路管护、公厕管护及垃圾清运等项目。
221住房保障支出310.39万元，主要用于住房保障支出。
21202住房保障支出－住房改革支出310.39万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金310.39万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出4,657.57万元；（其中：基本支出4,657.57万元，项目支出0.00万元）
30101工资福利支出－基本工资1,010.76万元（其中：基本支出1,010.76万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴182.44万元（其中：基本支出182.44万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资1,208.91万元（其中：基本支出1,208.91万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费384.51万元（其中：基本支出384.51万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费155.21万元（其中：基本支出155.21万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金310.39万元（其中：基本支出310.39万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出1,373.40万元（其中：基本支出1,373.40万元，项目支出0.00万元）；
302商品和服务支出6,688.84万元（其中：基本支出2,599.87万元，项目支出4,088.97万元）；
30201商品和服务支出－办公费140.14万元（其中：基本支出130.14万元，项目支出10.00万元）；
30102商品和服务支出－印刷费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费280.00万元（其中：基本支出86.00万元，项目支出194.00万元）；
30206商品和服务支出－电费49.56万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出36.87万元）；
30207商品和服务支出－邮电费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费12.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出6.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费4,891.37万元（其中：基本支出1,179.27万元，项目支出3,712.10万元）；
30216商品和服务支出－培训费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30225商品和服务支出－专用燃料费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费960.00万元（其中：基本支出960.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费25.51万元（其中：基本支出25.51 万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用237.74.74万元（其中：基本支出107.74万元，项目支出130.00万元）；
303对个人和家庭的补助支出429.02万元（其中：基本支出418.34万元，项目支出10.68万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费418.34万元（其中：基本支出418.34万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助10.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.68万元）。
310资本性支出312.92万元（其中：基本支出124.60万元，项目支出188.32万元）；
31002资本性支出－办公设备购置84.60万元（其中：基本支出84.60万元，项目支出0.00万元）。
31003资本性支出－专用设备购置188.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出188.32万元）。
31013资本性支出－公务用车购置40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出12,088.35万元，与上年对比增加83.91万元，增长0.70%，主要原因分析：本年有新增单位及增加新增项目。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区综合行政执法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额2,544.25万元，其中：政府采购货物预算284.45万元、政府采购服务预算2,260.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.90万元，较上年增加40.50万元，增长750.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.30万元，下降72.22%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
减少原因：厉行节约，压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为45.40万元，较上年增加41.8万元，增长1,161.11%。其中：公务用车购置费40.00万元，较上年增加40.00万元；增长100.00%。公务用车运行维护费5.40万元，较上年增加1.80万元，增长50.00%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：因工作需要需新购置车辆6辆，车辆购置费、维护费及油料费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区综合行政执法局财政项目数量共10个，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：
（一）综合行政执法工作运行经费1,200.00万元
项目目标：为在麒麟区城市规划范围内开展城市管理综合行政执法工作，集中开展市容市貌、环境卫生管理和园林绿化管理工作，执行城市综合管理相对集中行政处罚权。依据曲靖市麒麟区人民政府 麒区政发〔2016〕24号文件要求设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标正常运行、满意度指标90%。
（二）城市道路保洁经费专项经费2,918.97万元
项目目标：项目有预算年度实施（工作）方案，有创建国家级卫生城市、园林城市实施方案，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。依据2017年6月25日“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。
（三）曲靖中心城区园林绿化管护经费1,283.37万元
项目目标：履行麒麟中心城区城市街道公共绿化及节点绿化的管理管护工作，按照统一管理、节约经费，提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。依据关于全区“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标95%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区综合行政执法局资产总额19,489.09（净值7,656.08万元），其中，流动资产4,408.08万元，固定资产14,810.22万元、净值3,015.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产221.71万元、净值183.65万元，其他资产49.08万元。与上年相比，本年资产总额增加1,852.52万元，其中固定资产增加14.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1、城市管理运行经费
2、城市道路保洁经费专项经费
3、曲靖中心城区园林绿化管护经费
二、立项依据
1、曲靖市麒麟区人民政府 麒区政发〔2016〕24号文件。
2、曲靖市麒麟区第四届人民政府第十五次常务会议纪要麒区政会纪〔2017〕4号文件。
3、曲政复〔1983〕12号 关于成立曲靖市城市园林绿化管理站的批复。
三、项目实施单位
1、曲靖市麒麟区综合行政执法局
2、曲靖市麒麟区环境卫生管理处
3、曲靖市麒麟区园林绿化管理处
四、项目基本概况
1、为在麒麟区城市规划范围内开展城市管理综合行政执法工作，集中开展市容市貌、环境卫生管理和园林绿化管理工作，执行城市综合管理相对集中行政处罚权，进一步提高城市管理水平，营造整洁、舒适的人居环境。
2、随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的不断增加，人口迅速增长，城市产生的生活垃圾量也急剧增加，为维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
3、曲靖市麒麟区园林绿化管理处履行麒麟中心城区绿化行政管理职能及麒麟中心城区城市街道公共绿化及节点绿化的管理管护工作。随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的增大，城市绿地面积不断增大，起到改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
五、项目实施内容
1、在麒麟区城市规划范围内开展城市管理综合行政执法工作，集中开展城市市容市貌、环境卫生管理和园林绿化管理工作，执行城市综合管理相对集中行政处罚权。
2、维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
3、维持工作正常运转，进一步提高城市绿地管护水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
六、资金安排情况
1、本级财政安排1,200.00万元。
2、本级财政安排2,918.97万元。
3、本级财政安排1,283.37万元。
七、项目实施计划
1、维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，明确工作责任，加强项目监管，责任到人，确保城市管理工作稳中向好，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
2、维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
3、维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
八、项目实施成效
1、统一管理、节约经费，提高管理水平，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
2、进一步提高城市管理水平，营造整洁、优美、舒适的人居环境。
3、改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区综合行政执法局2025年部门预算表）
监督索引号53030219033500111
