监督索引号53030218020100000
中共曲靖市麒麟区委办公室
2025年预算公开目录
第一部分中共曲靖市麒麟区委办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分中共曲靖市麒麟区委办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
5.负责上级领导和其他县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
9.承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。
10.承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。
11.承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。
12.协调区关工委办公室工作。
13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
14.负责做好与区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室等有关协调工作。
15.负责对区直党组（党委）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。
16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括秘书一科、秘书二科、常委办、综合科、办文法规科、督查科、信息科、机要科、保密科、行政人事科、区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制32人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制5辆，实有车辆8辆，超编制车辆0辆（编制车4辆，平台车4辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入998.38万元，其中：一般公共预算998.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少85.42万元，下降7.88%，主要原因是本着厉行勤俭节约，精打细算的原则，降低行政运行成本，缩减了专项业务经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入998.38万元，其中：本年收入998.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少85.42万元，下降7.88%，主要原因是本着厉行勤俭节约，精打细算的原则，降低行政运行成本，缩减了专项业务经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出998.38万元。财政拨款安排支出998.38万元，其中：基本支出935.38万元，与上年对比减少了134.60万元，下降12.58%，主要原因是人员调出3名，人员经费和公用经费减少；项目支出63.00万元，与上年对比增加49.18万元，增长356.37%，主要原因是增加了必要的通信设备采购经费和办公室设备采购经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行507.39万元，主要用于区委办公室行政办公运行所需经费，包括工资、津贴补贴、工会经费、办公费、公务用车运行维护费等人员经费及公用经费；
2.2013105一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务240.56万元，主要用于区委办公室专项业务工作开支，保证机关工作正常顺利展开；
3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休30.16万元，主要用于区委办公室离退休人员经费；
4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出69.33万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用；
5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出13.00万元，主要用于优抚、救济死亡家属；
6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗27.99万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；
7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.89万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费；
8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于缴纳单位人员工伤保险等费用；
9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金56.55万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出－基本工资174.90万元（其中：基本支出174.90万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－津贴补贴255.83万元（其中：基本支出255.83万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－奖金14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费69.33万元（其中：基本支出69.33万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费27.99万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－其他社会保障缴费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）；
工资福利支出－住房公积金56.55万元（其中：基本支出56.55万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－办公费203.11万元（其中：基本支出173.11万元，项目支出30.00万元）；
商品和服务支出－工会经费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－公务用车运行维护费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－其他交通费37.02万元（其中：基本支出37.02万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－差旅费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－会议费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－劳务费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－培训费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－维修（保护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－邮电费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出－委托业务费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；
对个人和家庭的补助－退休费29.95万元（其中：基本支出29.95万元，项目支出0.00万元）；
对个人和家庭的补助－生活补助13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出998.38万元，与上年对比减少85.42万元，下降7.88%，主要原因是本着厉行勤俭节约，精打细算的原则，降低行政运行成本，缩减了专项业务经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出为0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中共曲靖市麒麟区委办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.98万元，较上年减少0.68万元，下降4.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00个，因公出国（境）0.00人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少0.98万元，下降12.28%，国内公务接待批次为25次，共计接待358人次。
减少原因为区委办公室规范公务接待，严格执行接待管理制度，规范财务管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.98万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆（编制车4辆，平台车4辆）。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年财政项目数量共4个，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：
（一）办公设备采购经费30.00万元
项目目标：办公设备采购，主要用于2025年电脑替换。按照办公室职能职责，保障办公室正常运转要求设定绩效指标值为：产出指标100%、效益指标100%、满意度指标100%。
（二）机关事业单位职工遗属生活补助资金13.00万元
项目目标：为做好机关部门事业单位职工遗属经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职。依据要求设定绩效指标值为：产出指标100%、效益指标100%、满意度指标100%。
（三）通信设备经费20.00万元
项目目标：科学通信设备维修、保养、采购费用。按照办公室职能职责，保障办公室正常运转要求设定绩效指标值为：产出指标100%、效益指标100%、满意度指标100%。
（四）区委办公室专项业务经费240.56万元
项目目标：按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。依据办公室职能职责，保障办公室正常运转要求设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标100%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2025年机关运行经费安排62.09万元，与上年对比增加6.21万元，增长11.11%，主要原因是专项业务费减少，增加了基本支出的公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共曲靖市麒麟区委办公室资产总额855.85 （净值303.12万元），其中，流动资产113.20万元，固定资产原值742.65万元（净值182.97万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加29.95万元，其中固定资产原值增加22.19万元，货币资金增加7.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
中共曲靖市麒麟区委办公室
2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
根据区委办公室的工作职责和部门职能制定。
三、项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委办公室
四、项目基本概况
中共曲靖市麒麟区委办公室坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
五、项目实施内容
1、围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
2、负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
4、负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
5、负责上级领导和其他县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
6、负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
7、负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
8、负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
9、承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。
10、承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。
11、承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。
12、协调区关工委办公室工作。
13、协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
14、负责做好与区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室等的有关协调工作。
15、负责对区直党委（党组）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。
16、完成市委办公室和区委交办的其他任务。
六、资金安排情况
一般公共预算财政拨款（区级财政资金）240.56万元。
七、项目实施计划
围绕项目实施的具体内容，区委办公室内设机构和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科，细分工作职责，落实工作任务，抓实抓细重要文稿调研起草工作；精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；统筹调度好区委日常工作；联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
八、项目实施成效
围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
中国共产党曲靖市麒麟区委办公室2025年部门预算表
（附件：中国共产党曲靖市麒麟区委办公室2025年部门预算表）
监督索引号53030218020100111
