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曲靖市麒麟区第四中学2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第四中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第四中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。遵循“均衡优质、促进公平、育人为本、改革创新、提高质量”的工作方针，坚持立德树人，全面推进素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，提升教育质量，构建和谐中学。

2. 实施教育教学管理的分工负责，即以分管副校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制和以教研组长为首的教学研究负责制，强化班主任管理职能和教务处的监督职能，进一步开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光教育”。

3. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。

4. 坚持常规工作制度化，常规活动定期化，各项工作有预案，各处室、各班级、各教研组在学期初制定切实可行的工作计划，并按计划开展工作，安排活动。

5. 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

6. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

7. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

8. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教研室、办公室、信息中心、总务处、政教处。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是根据党和国家的教育方针，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。把“以思想引领发展，以机制激发活力，以文化积淀底蕴，以成就强化动力”作为工作思路，把“提高教育教学质量，办好人民满意的教育，增加学校在校生人数，提高办学规模”作为近期目标，把努力实现“市属一流，省内领先”作为中期目标，把“建中华名校，育民族英才”作为四中最终目标；

二是提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，推进教研基地建设。

三是管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。确立“承华夏传统，纳四海文明，科研兴校，质量强国”的办学理念，努力营造“勤学善思，文明守纪，务实创新”的学风，构建“爱岗敬业，博学善导”的教风，形成“民主和谐，求真向上”的校风，最后形成四中“立大志，勤读书，行远路，成大业”的校训。

四是加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

五是提高教育管理水平。进一步完善各项内控制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制231人。在职实有234人，其中：财政全额保障234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,477.25万元，其中：一般公共预算收入3,877.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。

与上年对比增加564.73万元，增长14.43%，主要原因：2025年学生人数增加，并将课后延时服务等纳入核算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,877.25万元，其中：本年收入3,877.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,877.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少35.27万元，下降0.90%，主要原因是未足额发放公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,477.25万元。财政拨款安排支出3,877.25万元，其中：基本支出3,853.25万元，与上年对比增加85.57万元，增长2.27%，主要原因是工资福利支出增加及公用经费支出增加；项目支出624.00万元，与上年对比增加479.17万元，增长330.85%，主要原因是2025年课后服务费、水、电费等办公费从项目支出里支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出－普通教育－小学教育9.21万元，主要用于学校公用经费；

2050203教育支出－普通教育－初中教育3409.39万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、困难学生生活补助资金等支出；

2050701教育支出－特殊教育支出－特殊学校教育安排的支出0.15万元，主要用于残疾学生教育经费的支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休207.34万元，主要用于离退休人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出372.63万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.40万元，主要用于学校退休职工的死亡抚恤支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出7.18万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗151.64万元，主要用于学校职工参加城镇职工医疗保险单位缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.39万元，主要用于职工参加城镇职工医疗保险公务员医疗补助经费的支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.31万元，主要用于退休职工参加城镇职工医疗保险补助经费的支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金299.613万元，主要用于学校职工缴纳住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101－工资福利支出－基本工资1,025.27万元（其中：基本支出1,025.27万元，项目支出0.00万元）；

30102－工资福利支出－津贴补贴72.25万元（其中：基本支出72.25万元，项目支出0.00万元）；

30107－工资福利支出－绩效工资1,234.13万元（其中：基本支出1,234.13万元，项目支出0.00万元）；

30108－工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费372.63万元（其中：基本支出372.63万元，项目支出0.00万元）；

30110－工资福利支出－职工基本医疗保险缴费151.64万元（其中：基本支出151.64万元，项目支出0.00万元）；

30111－工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0.00万元）；

30112－工资福利支出－其他社会保障缴费15.49万元（其中：基本支出15.49万元，项目支出0.00万元）；

30113－工资福利支出－住房公积金299.61万元（其中：基本支出299.61万元，项目支出0.00万元）；

30199－工资福利支出－其他工资福利支出439.58万元（其中：基本支出439.58万元，项目支出0.00万元）；

30201－商品和服务支出－办公费23.15万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出21.80万元）；

30228－商品和服务支出－工会经费24.93万元（其中：基本支出24.93万元，项目支出0.00万元）；

30302－对个人和家庭的补助－退休费205.99万元（其中：基本支出205.99万元，项目支出0.00万元）；

30305－对个人和家庭的补助－生活补助1.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.40万元）；

30308－对个人和家庭的补助－助学金0.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.81万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3877.25万元，与上年对比，减少35.27万元，下降0.90%，主要原因是2025年4月12日以后，停止学生营养餐补助。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五） 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第四中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第四中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第四中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第四中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第四中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区第四中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第四中学2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第四中学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第四中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区第四中学资产总额2,764.76万元（净值1,980.02万元），其中，流动资产321.76万元，固定资产2,442.43万元、净值1,658.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元、净值0.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.08万元，其中固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区第四中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金

2、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金

3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费补助资金

4、遗属补助资金

一、立项依据

1、曲财教〔2021〕48号文件。

2、麒办发〔2020〕25号文件。

二、项目实施单位

曲靖市麒麟区第四中学

三、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校初中学生人数每人0.09万元的标准补助。另外寄宿生根据寄宿生人数每生0.03万元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天0.0005万元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按寄宿生每年0.13万元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人0.60万元的标准补助。

4、遗属生活补助按城市居民0.09万元/月、农村居民0.07万元/月的标准补助。

四、项目实施内容

初中教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金。

五、资金安排情况

按年度安排。

六、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

七、项目实施成效

保证初中义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生得到及时救助，通过实施农村义务教育学校学生营养改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证困难学生和外来务工人员子女正常接受初中教育。

曲靖市麒麟区第四中学2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第四中学2025年部门预算表）

监督索引号53030218036201700111