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曲靖市麒麟区档案馆2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区档案馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区档案馆2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区档案馆2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区档案馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区档案馆主要职能是对麒麟区档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信息科、查阅利用科、业务科。
本单位属于一级预算单位，本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
麒麟区档案馆在区委、区政府的正确领导和省、市档案部门的指导下，区档案馆坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕党和国家中心工作，服务改革发展大局。按照“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进一步增强工作紧迫感和责任感，以对历史高度负责、为社会主义服务的精神，全力做好各项档案工作，促进全区档案事业又好又快发展。
2025年对全区各单位、各镇街道对上一年度的档案资料移交管理，并进行数字化加工，符合要求后才办理移交手续。曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入175.60万元，其中：一般公共预算收入175.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加72.31万元，增长70.01%，主要原因2024年调入人员工资增加、随之计提的公用经费和五险一金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入175.60万元，其中：本年收入175.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加72.31万元，增长70.01%，主要原因2024年人员调入人员工资增加、随之计提的公用经费和五险一金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出175.60万元。财政拨款安排支出175.60万元，其中：基本支出169.60万元，增加35.27万元，增长60.79%，主要原因2023年人员调入人员工资增加、随之计提的公用经费和五险一金增加；项目支出6.00万元，与上年对比减少4.00万元，下降40.00%，2025年减少数字化档案加工经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012601一般公共服务支出－档案事务－行政运行72.07万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用支出。
2012604一般公共服务支出－档案事务－档案馆6.00万元，主要用于档案馆运行维护、数字化档案加工费支出。
2012699一般公共服务支出－档案事务－其他档案事务支出41.00万元，主要用于档案馆运行维护、数字化档案加工费支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休31.09万元，主要用于统筹外单位离退休人员支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
2101102医疗健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.47万元，主要用于单位事业人员的医疗补助。
2101103医疗健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.31万元，主要用于公务员医疗补助。
2101199医疗健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于单位人员的医疗补助。
2210201住房保障支出－住房公积金9.07万元，主要用于单位人员住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资26.82万元（其中：基本支出26.82万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资40.10万元（其中：基本支出40.10万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费44.18万元（其中：基本支出38.18万元，项目支出6.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出175.60万元，与上年对比增加72.73万元，增长70.01%，主要原因2024年人员调入工资增加、随之计提的公用经费和五险一金增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区档案馆2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区档案馆2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区档案馆2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区档案馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区档案馆2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区档案馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.9万元，下降90.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区档案馆2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.90万元，下降90.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少原因是：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区档案馆2025年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款6.00万元，包括：档案基本运行维护专项经费6.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表（其他运转类。特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区档案馆2025年机关运行经费安排44.01万元，与上年对比增加42.08万元，增长218.03%，主要原因人员增加工资增加及相应的福利费比例、公务交通补贴均有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区档案馆资产总额193.08万元（净值89.28万元），其中，流动资产9.17万元，固定资产183.38万元、净值79.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.01万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区档案馆2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区档案馆2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区档案馆2025年部门预算表）
监督索引号53030218024100111
