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中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组建区委社会工作部，作为区委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。区信访局仍作为区政府工作部门，由区委社会工作部统一领导。委政法委员会调查研究非公有制经济组织和社会组织服务管理有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等职责；划入区民政局拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会工作促进科、基层治理科、基层政权科、“两企三新”组织科。
本单位属于一级预算单位，所属单位1个。
（三）重点工作概述
1.坚持初始即严，着力打造过硬机关。以“六型机关”建设为抓手，建硬件、补软件，推动机关各项工作尽早步入正轨。一是完善机关内部管理制度，制定区委社会工作部议事规则、财务管理、安全保密等8项内部管理制度，实现用制度管人管事管权。二是规范机关党建工作。成立区委社会工作部党支部，选举产生党支部书记，党纪学习教育、“三会一课”等有序开展。三是规范机关学习教育，组织召开工作例会、“第一议题”学习32次，理论学习中心组集中学习6次，创新开设“社会工作微课堂”，干部职工轮流讲授社会工作知识21期，不断提升干部职工履职能力和综合素质。
2.立足职能职责，突出重点提质增效。围绕五大职能职责，由班子成员牵头深入镇（街道）及宣传、民政、团委等部门调研沟通，提前摸底数、问情况、找问题，全力做好职能划转、业务承接等工作。一是掌握全区重点信访群体人员情况，积极参与吉玛特关门倒闭、彭家台子拆迁安置等涉稳隐患处置，梳理汇总微信公众号、应急值班电话、市级12345热线、110指挥中心、来信来访5个渠道的民情民意，分析规律特点、提出对策建议，专报区委、区政府。二是制定印发《麒麟区破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，明确7类20项45个重点任务，加强跨部门工作协同和政策衔接，协调各方力量上下联动，同题共答，一体推动全区党建引领基层治理工作。组织开展村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理规范，规范清理标识标牌650块，清理村级组织开具证明事项559项，清理规范微信工作群171个，努力为车减负；牵头研究过渡期社区工作人员招聘事宜，对接做好村（组）干部工资审批，配合完成基层治理专干选聘，认真落实高校毕业生到城乡社区就业工作，尽力为马赋能。三是开展行业协会商会摸底排查，组织召开行业协会商会工作座谈会，推动区社会工作者协会转型规范，严格规范协会商会到村（社区）调研指导工作。四是规范“两新”工委运行，配强区非公经济组织党委书记和区社会组织党委书记，制定区委“两新”工委工作规则，明确委员单位职责。全面开展“两企三新”底数摸排，分类建立“两企三新”数据库，实行数据库动态管理。扎实推进“两个覆盖”，新建非公党支部11个，选派党建工作指导员471名覆盖企业1096个。组织召开“两企三新”党建重点任务推进会、新业态新就业群体工作座谈会，督促指导“两新”组织党员参加党纪学习教育。加强新就业群体服务管理，用好新就业群体服务阵地，探索“骑手友好社区”建设，引导新就业群体融入基层治理。五是加强社会工作人才队伍和志愿服务体系建设，摸清全区299名持证社工情况，配合做好2024年全区社工考前培训，成立麒麟区社会工作联合会，吸纳会员单位30家、个人会员159人，引导持证社工、心理咨询师、家庭教育指导师、律师、金牌调解员等社会工作者积极融入基层治理；以麒麟区志愿者联合会为纽带，强化对全区113支志愿服务队的教育引领，大力培育“银发先锋”“益安心”等本土志愿服务品牌，持续营造友爱互助新风尚。依托“幸福麒麟”平台，上线志愿服务功能，实现志愿服务线上点单、派单、接单模式，提供多样化的志愿服务，满足不同需求，增加公众对志愿服务的认知和支持。
3.加强探索创新，提升基层治理水平。一是提升基层治理调度指挥能力。围绕“三化一平台”建设，理顺党指中心体制机制，优化完善系统平台预警统计、智能分析、“民情恳谈”功能模块，打通公安大数据平台，对重点人员标签比对、实时预警，切实提高工作精准性。二是持续提升民情恳谈事项办理质量，优化“民情恳谈”模块，将2023年以来累计交办的943件问题事项导入“幸福麒麟”平台进行智能督办，全程跟踪办理。同时，针对复杂事项主动牵头，启动吹哨机制，会同相关部门研究办理，推动事项阶段办结。三是创新实践“幸福麒麟金豆计划”。针对基层治理群众参与度不高的问题，协调中国移动麒麟分公司、“农嘉超”超市、平台开发公司等社会力量支持，创新实施“幸福麒麟金豆计划”，激励群众通过微信公众号“随手拍”报问题、赢金豆、兑物品，7月1日至今，收集有效问题隐患27777件，累计派发金豆72272个，群众参与基层治理的积极性、主动性显著提高，云南日报、学习强国聚焦报道。承办“云南广播电视台2024年才艺嘉年华暨全国社区春晚麒麟区‘金豆杯’专场”活动，积极宣传幸福麒麟金豆计划，引导中老年群体参与社会治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入387.83万元，其中：一般公共预算收入387.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加387.83万元，增长100.00%，主要原因中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入387.83万元，其中：本年收入387.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加387.83万元，增长100.00%，主要原因中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出387.83万元。财政拨款安排支出387.83万元，其中：基本支出362.83万元，与上年对比增加362.83万元，增长100.00%，主要原因中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。其中：项目支出25.00万元，与上年对比增加25.00万元，增长100.00%，主要原因中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013901一般公共服务支出－社会事务－行政运行111.36万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；
2013904一般公共服务支出－社会事务－专项业务239.49万元，主要用于社工部事业人员支出工资及日常公用经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.30万元，主要用于缴纳职工养老保险；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于缴纳职工的失业保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2.62万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.87万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于缴纳工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资38.83万元（其中：基本支出38.83万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴26.72万元（其中：基本支出26.72万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资35.05万元（其中：基本支出35.05万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费16.30万元（其中：基本支出16.30万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.49万元（其中：基本支出46.49万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金13.23万元（其中：基本支出13.23万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费187.21万元（其中：基本支出187.21万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部387.83万元，与上年对比增加387.83万元，增长100.00%，主要原因中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年对比增加2.05万元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0.25万元，较上年对比增加0.25万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5.00次，共计接待50.00人次。
增加的原因是：随着政府机构和企业的发展，活动规模也在不断扩大，从而增加了公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加的原因是：中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2024年共有财政预算项目1个，预算金额共计25.00万元；社工部运转工作经费25.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表（其他运转类。特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年机关运行经费安排223.93万元，与上年对比增加223.93万元，增长100.00%，主要原因中共曲靖市麒麟区委社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部资产总额22.44万元（净值17.85万元），其中，流动资产10.12万元，固定资产12.32万元、净值5.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.44万元，其中固定资产增加12.32万元，流动资产增加10.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算表
附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会社会工作部2025年部门预算表
监督索引号53030218074000111
