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曲靖市麒麟区文化馆2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区文化馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区文化馆2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区文化馆2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区文化馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展社会宣传教育，科学普及，组织辅导群众文化艺术活动；坚持党的基本路线，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众文化生活；辅导、培训群众文化系统干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部、数字中心、创作中心、拓展中心。
本单位属曲靖市麒麟区文化和旅游局二级预算单位。
（三）重点工作概述
麒麟区文化馆重点完成以下工作：一是开展文艺活动、赛事。二是推进数字文化馆建设。按月推进“麒麟文苑”艺术慕课和“云上说麒麟”为主线的“数字云端”文化服务。三是开展培训辅导工作。组织专业人员辅导业余文艺团体和有关单位文艺爱好者，组织文化馆总分馆业务骨干、基层文艺骨干、业余文艺团队等人员进行业务培训。四是推进总分馆制建设。计划拓展特色社会分馆1—2个。五是优化公共文化免费开放服务。六是开展书画摄影展。组织开展优秀书画作品和摄影作品征集大赛，对入选优秀作品进行线上宣传展览。全年开展一到两期书法、美术、摄影展。七是进行精品创作。结合时代特色和群众需求，深入基层挖掘创作，计划完成舞蹈、小品、音乐等舞台艺术精品3—5个，积极努力推进全区群文事业繁荣发展。八是联合市级各单位共同组织开展文化文艺活动。联合曲靖市音乐家协会开展“魅力合唱音乐季”活动。联合市书法家协会、市美术家协会开展“书法临帖讲座”“关爱老年人”等公益课堂及知识讲座。九是完成日常工作。配合完成巩固全国文明城市创建、民族团结示范区创建常态化工作，积极参与和完成上级主管部门下达的工作任务，配合区委、区政府做好其他重大活动和临时性工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入581.81万元，其中：一般公共预算收入581.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少36.74万元，下降5.94%，主要原因人员减少，公用经费及人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入581.81万元，其中：本年收入581.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少36.74万元，下降5.94%，主要原因人员减少，公用经费及人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出581.81万元。财政拨款安排支出581.81万元，其中：基本支出581.81万元，与上年对比减少36.74万元，下降5.94%，主要原因人员减少，公用经费及人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化399.40万元，主要用于事业人员支出工资及日常公用经费；
2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出0.84万元，主要用于日常公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休54.59万元，主要用于发放退休人员生活补贴；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出53.81万元，主要用于缴纳职工养老保险；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.04万元，主要用于缴纳职工的工伤保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗21.95万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.50万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于缴纳职工的工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金43.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资148.92万元（其中：基本支出148.92万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资177.42万元（其中：基本支出177.42万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费53.81万元（其中：基本支出53.81万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费21.95万元（其中：基本支出21.95万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金43.21万元（其中：基本支出43.21万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费58.44万元（其中：基本支出58.44万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出曲靖市麒麟区文化馆万元，与上年对比，减少36.74万元，下降5.94%，主要原因人员减少，公用经费及人员经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区文化馆2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区文化馆2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区文化馆2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区文化馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区文化馆2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区文化馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区文化馆2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区文化馆2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化馆2025年机关运行经费安排13.76万元，与上年对比增加0.83，增长6.42%，主要原因公用经费及人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区文化馆资产总额610.92万元（净值447.91万元），其中，流动资产55.94万元，固定资产542.84万元、净值381.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.14万元、净值10.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.69万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产减少9.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区文化馆2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
曲靖市麒麟区文化馆2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区文化馆2025年部门预算表）
监督索引号53030218035700200111
