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曲靖市麒麟区北岸小学2025年预算
公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。
3.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
4.负责学校文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
5.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
6.负责改善办校条件，改善师生学习、工作条件。
7.承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、教研室、总务处、信息中心。
本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位。
（三）重点工作概述
1.深入贯彻落实科学发展观，努力提高学校办学水平。以办好人民满意的教育为目标，从实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上，促进学校义务教育均衡发展、科学发展。
2.创建和谐、安全校园。以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
3.提高学校教育管理水平。进一步完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。
4.全面提升教育质量。积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化。加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助69人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1240.80万元，其中：一般公共预算收入1040.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。
与上年对比减少40.99万元，下降3.20%，主要原因2024年新招考录用教师人员减少经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1040.80万元，其中：本年收入1040.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少40.99万元，下降3.20%，主要原因2024年新招考录用教师人员减少经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1040.80万元。财政拨款安排支出1040.80万元，其中：基本支出1034.46万元，与上年对比减少2.19万元，下降0.21%，主要原因2024年新招考录用教师人员减少经费减少；项目支出6.33万元，与上年对比减少38.81万元，下降85.98%，主要原因减少城乡义务教育生均公用经费本级经费，营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202教育支出－普通教育－小学教育675.87万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；
2050299教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出122.87万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员工资经费的支出；
2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.05万元，主要用于学校公用经费、寄宿生生活补助资金等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出106.15万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.98万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗42.99万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.94万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金85.58万元，主要用于学校住房公积金等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资282.75万元（其中：基本支出282.75万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴20.64万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资359.13万元（其中：基本支出359.13万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费106.15万元（其中：基本支出106.15万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费42.99万元（其中：基本支出42.99万元，项目支出0.00万元），
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金85.58万元（其中：基本支出85.58万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出122.87万元（其中：基本支出122.87万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费5.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.68万元）；
30228商品和服务支出－工会经费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助0.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.65万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1040.80万元，与上年对比减少40.99万元，下降3.79%，主要原因2024年新招考录用教师人员增加经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区北岸小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区北岸小学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区北岸小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区北岸小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区北岸小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区北岸小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区北岸小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区北岸小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区北岸小学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区北岸小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区北岸小学2025年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款6.33万元，包括：城乡义务教育生均公用经费本级经费5.63万元，家庭经济困难学生生活补助本级财力经费0.65万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费本级财力经费0.05万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表（其他运转类，特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区北岸小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区北岸小学资产总额4114.21万元（净值3174.89万元），其中，流动资产96.19万元，固定资产4018.02万元、净值3078.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加53.08万元，其中固定资产增加2.58万元，流动资产增加50.50万元。处置房屋建筑0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区北岸小学2025年部门预算表）
监督索引号53030218036205200111
