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曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区第二幼儿园是一个以学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育局下属的一个财政经费包干事业单位。我园创建于1992年，宗旨在为家长为幼儿提供优良的环境，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室
本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年我单位将按照区教育局安排，全面做好幼儿的保教工作，为幼儿服务为家长服务，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作，加强科学化管理，制定健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；领导和组织学校的思想政治工作，加强教师队伍建设工作，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平，对教职工进行考核，实施奖惩；把德育工作放在首位，继续按省级示范幼儿园标准开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入660.23万元，其中：一般公共预算收入660.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少560.18万元，下降45.90%，主要原因分析：2025年度保教费等事业其他收入暂未纳入2025年项目收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入660.23万元，其中：本年收入660.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少560.18万元，下降45.90%，主要原因分析：2025年度保教费等事业其他收入暂未纳入2025年项目收入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出660.23万元。财政拨款安排支出660.23万元，其中：基本支出619.68万元，与上年对比增加32.90万元，增长5.61%，主要原因是政策性调整工资及在职人员增加5人；项目支出40.55万元，与上年对比减少593.08万元，下降6.40%，主要原因是2025年项目支出预算中的商品和服务支出减少及2025年度保教费等事业其他支出暂未纳入2025年项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出－普通教育－学前教育413.03万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；
2050999教育支出－其他教育支出－其他教育支出81.65万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30.80万元，主要用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费59.06万元，主要用于在职职工的日常基本养老保险缴纳；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障与就业支出1.21万元，主要用于学校社保费用的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗保险24.26万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.66万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于其他医疗经费的支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金47.23万元，主要用于学校住房公积金的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资172.34万元（其中：基本支出172.34万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴11.44万元（其中：基本支出11.44万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资187.71万元（其中：基本支出187.71万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费59.06万元（其中：基本支出59.06万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费24.26万元（其中：基本支出24.26万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金47.23万元（其中：基本支出47.23万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出81.65万元（其中：基本支出81.65万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。
30206商品和服务支出－电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。
30207商品和服务支出－邮电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
30211商品和服务支出－差旅费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。
30213商品和服务支出－维修（保护）费2.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.53万元）。
30228商品和服务支出－工会经费18.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）。
30239商品和服务支出－公务用车运行维护费用0.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费30.59万元（其中：基本支出30.59万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助0.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.02万元。）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出660.23万元，与上年对比减少560.18万元，下降45.90%，主要原因分析：2025年度保教费等事业其他支出暂未纳入2025年项目支出预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区第二幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.99万元，与上年对比有变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.99万元，较上年有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障事业单位机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区第二幼儿园是事业单位，2025年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，麒麟区第二幼儿园资产总额673.76万元（净值627.89万元），其中，流动资产45.87万元，固定资产1380.03万元、净值601.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产72.66万元、净值26.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比本年资产总额减少79.57万元，其中固定资产减少98.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。主要变动原因是完成2024年度资产折旧98.70万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1、 其他人员支出
2、 公车购置及运维费资金
3、2025年学前教育幼儿资助资金
4、包干经费
二、立项依据
曲靖市麒麟区发展和改革局、曲靖市麒麟区财政局关于调整麒麟区公办幼儿园保教费收费标准及有关事项的通知，按照核定标准收取保教费。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区第二幼儿园
四、项目基本概况
为促进学前教育事业可持续发展，区直属幼儿园办园水平综合评价为一级一等幼儿园按照核定标准收取保教费。
五、项目实施内容
按在园幼儿人数收取保教费用于弥补公用经费，以提高办学质量水平。
六、资金安排情况
本级财力安排
七、项目实施计划
在园人数收取率100%，进一步提高办园教学质量
八、项目实施成效
社会满意度100%
曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区第二幼儿园2025年部门预算表）
监督索引号53030218036200500111
