监督索引号53030219100400400000
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年预算
公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区商务局（本级）主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区商务局（本级）共设置5个内设机构，包括：办公室、市场流通与商贸服务科、市场秩序科、外事外贸科、会展经济科。所属单位2个，分别是：
1.曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心
2.曲靖市麒麟区商贸服务中心
（三）重点工作概述
一是持续扩大出口。2024年1-9月麒麟区出口总额累计完成12311万元，同比增长263.6%，9月份培育新增2户外贸企业出口，分别出口总额5万元、33万元。协助曲靖鑫创新材料有限公司办理海关、物流等通关便利手续，实现9月份出口钢材38万元，打破麒麟区钢材出口零的突破。另一方面是扩大重要物资进口。2024年1-9月麒麟区进口总额累计完成2236万元，同比增长39.3%。
二是不断完善商业流通体系。加大商贸基础设施建设力度，顺利完成2022年县域商业体系建设项目；对2023年第一，二批获得农产品供应链冷链物流项目支持资金的3个项目开展验收；完成生活必需品市场流通保供体系第一批次3个项目申报。
三是有序推进商贸项目建设。扎实推进亚龙广场、中集麒麟国际中心等商业综合体建设，积极开展宏发商业综合体、曲靖供应链及物流产业基地等“310”工程项目前期工作。龙潭、官坡、锦江、鼓楼4个“一刻钟便民生活圈”试点社区已通过中期绩效评价，正加快推进一部手机逛商圈试点工作。
四是外贸工作开创新局面。共组织10余户企业参加广交会、南博会、中国2024延边临港承接产业转移洽谈会等重要展会，促成曲靖佳沃现代农业有限公司与泰国正大集团达成初步合作意向，为麒麟蓝莓鲜果出口奠定基础；促成曲靖双友钢铁980吨钢材首次出口老挝，协助云南仙女防护用品有限公司产品首次出口蒙古国；邀请51户企业、141人报名组团参加第七届进博会。
五是商贸流通领域安全向好。完成55座加油站、14户拍卖企业经营资格年审工作，完成6家二手车市场及经营主体登记备案，积极推进加油站建设，成品油市场、商贸流通领域安全生产形势向好。
二、预算单位基本情况
曲靖市麒麟区商务局本级编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制8人，机关工勤1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入378.11万元，其中：一般公共预算378.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少219.51万元，下降36.73%。主要原因分析减少了其他涉外发展服务支出中的促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入378.11万元，其中：本年收入378.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少219.51万元，下降36.73%。主要原因分析减少了其他涉外发展服务支出中的促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出378.11万元。财政拨款安排支出378.11万元，其中：基本支出338.11万元，与上年对比增加101.35万元，增长42.81%，主要原因分析：2025年办公楼物业管理费、外经贸会务项目经费、商贸流通专项工作业务经费均从基本支出中列支；项目支出40万元，与上年对比减少320.86万元，下降88.92%，主要原因分析减少了其他涉外发展服务支出中的促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010802一般公共服务支出－审计事务－一般行政管理事务17万元，主要用于支付2025年及以前年度物业管理费及房租；
2011301一般公共服务支出－商务事务－行政运行112.72万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；
2011302一般公共服务支出－商务事务－一般行政管理事务73万元，主要用于公用经费以及疫情防控物资项目经费支出；
2011304一般公共服务支出－商务事务－对外贸易管理36.4万元，主要用于对外经贸各项活动、会议经费支出；
2011307一般公共服务支出－商务事务－国内贸易管理9.6万元，主要用于支付第五次经济普查经费支出；
2011399一般公共服务支出－商务事务－其他商贸事务支出49万元，主要用于其他涉及商贸服务经费支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休45.14万元，主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.58万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗6.25万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.43万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于单位在职人员的附加商业险缴纳；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.65万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101福利支出－基本工资40.51万元（其中：基本支出40.51万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴55.59万元（其中：基本支出55.59万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费－ 15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0.00万元）；
301010工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0.00万元）；
301012工资福利支出－其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）；
301013工资福利支出－住房公积金12.65万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费58.71万元（其中：基本支出58.71万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出万元）；
30211商品和服务支出－差旅费30.35万元（其中：基本支出30.35万元，项目支出万元）；
30215商品和服务支出－会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费77.6万元（其中：基本支出37.6万元，项目支出40万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出378.11万元，与上年对比减少219.51万元，下降36.73%。主要原因分析减少了其他涉外发展服务支出中的促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区商务局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.51万元，下降18.48%。主要原因分析：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年公务接待费预算为0.45万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年机关运行经费158.45万元，与上年对比增加140.09万元，增长763%，增加的主要原因：2025年办公楼物业管理费（17万元）、外经贸会务项目经费（53万元）、商贸流通专项工作业务经费（75万元）均从基本支出中列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区商务局（本级）资产总额122.98万元（净值41.68万元），其中，流动资产38.4万元，固定资产83.34万元、净值3.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.24万元、净值0.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.27万元，主要原因是流动资产增加5.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年部门
财政预算项目文本
一、项目名称
疫情防控保供物资经费
二、立项依据
曲靖市麒麟区商务局关于申请拨付“11.16” 新冠疫情应急保供物资第二批款项的请示（麒商请〔2022〕28号）
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区商务局
四、项目基本概况
自2022年11月14日以来，区商务局全力做好生活物资及部分防控物资应急保供保障工作，先后从农嘉超市、吉玛特超市、珠江商场等保供企业向沿江疫情防控指挥部、13个酒店隔离点、6个医疗支援队等疫情防控点位调配、运送应急处置生活物资及电子报警器等，各应急保供重点商贸流通企业积极响应区委、区政府号召，投入大量人力物力财力，长时间参与保供工作，为我区稳价保供作出了突出贡献。
五、项目实施内容
为沿江疫情防控指挥部、13个酒店隔离点、6个医疗支援队等疫情防控点位调配、运送应急处置生活物资及电子报警器等。
六、资金安排情况
2025年预算疫情防控保供物资经费40万元。
七、项目实施计划
根据采购物资清单进行验收。
八、项目实施成效
各应急保供重点商贸流通企业积极响应区委、区政府号召，投入大量人力物力财力，长时间参与保供工作，为我区稳价保供作出了突出贡献。
曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区商务局（本级）2025年部门预算表）
监督索引号53030219100400400111
