曲靖市麒麟区救助管理站2022年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区救助管理站2022年预算公开

发布时间：2022-02-16　　来源：区救助管理站　　浏览：660

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曲靖市麒麟区救助管理站2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区救助管理站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区救助管理站2022年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。

2.本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.实行24小时接待服务，向求助的流浪乞讨人员告知救助政策及入站须知。

4.向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

5.帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

6.对不满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。

7.对突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（三）重点工作概述

1.深入推进全面从严治党，着力筑造坚强堡垒。突出思想政治引领，以学习强国APP、云岭先锋APP、党史学习教育强化理想信念教育，擦亮救助工作底色。2021年支部党员在局机关讲党课 2次、参加中心理论组学习8次、党史专题学习教育4次、党史学习实地学习和交流心得2次、撰写党史学习教育心得体会6人12篇，参加局党组交流发言12人（次），1人参加区党的创新理论我来讲竞赛活动，党员干部学习强国学习积分和云岭先锋学习积分全达标；坚决贯彻落实民主集中制，2021年站内创文资金和救助资金使用、站内重大事务都经站务会集体讨论，做到源头防控。经集体认真询价比价，在办公设备采购、医疗救助资金使用等环节节约资金13000余元；全体干部职工严格落实党风廉政建设，参加党组廉政教育学习2次，支部组织专题学习3次，谈心谈话2次，组织开展集中自查排查廉政风险14条上报局党组；在深刻汲取傅学宾案教训中，以案为鉴、以案促改，严格按照专题组织生活要求召开专题组织生活会，会前征求意见建议12条，支部5名党员互提批评意见10条；深入推进支部规范化建设，救助站支部被局党组推荐为作为区级示范支部重点打造，相关工作正有序推进；在政治上关心关爱干部职工，在建党100周年表彰活动中，支部2名同志被评为“优秀共产党员”、1 名被评为“优秀党务工作者”，在局党组推荐使用干部中，支部1名干部被局党组任命为科室负责人、2名干部职工被任命为副科(站）长。

2.深入践行“以人为本”，着力建设温馨驿站。围绕站内环境更美、管理更优，不断加速救助管理朝着有益于惠及更多流浪乞讨人员的方向迈进。一是投入资金9万余元，绿化补植苗木、更换老旧办公设备和受助人员食堂必备电器等为干部职工及在站受助人员提供了一个安全、温馨、舒适的工作和生活环境；二是管理更加规范，“守护”纪律更加严格。7名干部职工继续严格执行落实上下班签到、全年不分节假日的轮流值班值守、救助人员接送、站内安全管理、救助物资系统管理、防疫管理等制度。2021年，拒收未经核酸检测身份信息不明流浪乞讨人员3名，站内未发生相关安全事故。

3.深入施行内救外联，着力打造救助“桥头堡”。继续构建大救助工作格局，努力扩大麒麟救助在全市各县（市、区）影响力，推动救助信息在全市、全区乃至全省全国快速流动，推动救助信息在全国救助系统与站际之间、站院之间合理流动，努力接近受助人员与家的距离。2021年，救助流浪乞讨人员226人次，其中未成年人25人次；累计资助返乡 21 人次，护送返乡 21 人次，亲属等接领 11人次；累计采集DNA血样1 例，人脸识别9例，基本实现了生活、医疗、返乡、安置以及未成年救助保护等的全覆盖，发挥了救助站临时性社会救助的作用。

4.深入开展托底惠民，实施街面清零行动。按照关口前移、集中收治、有序疏导、联合施策方针，开展精准施助。一是通过与建宁街道姜家巷社区面商，成功为与亲人失散20余年、患有精神障碍的姜某办理了落户、低保等手续；二是在元旦、春节、中秋、国庆、寒冬、省市重大项目现场观摩期间，在车站、背街小巷、立交桥下等重点地段，开展覆盖从街面到路沿、从站台到桥下的 “寻爱送暖”行动；三是以全国文明城市创建、爱国卫生七个专项行动为契机，开展街面流浪乞讨人员的告知、引导、劝离和护送工作；四是以党史学习教育“为民办实事”为契机，坚持“三个至少”原则（每周至少电话或微信询问医院了解每一个流浪乞讨人员身体状况一次，每月至少定期到院看望一次，每个季度至少送衣物慰问一次）关爱患有精神病的在院救护流浪乞讨人员。2021年，累计投入救助资金50余万元，街面流浪乞讨人员得到了及时救助，在院救护的7名流浪乞讨人员得到了应有的救治和照科，主城区街面流浪乞讨人员做到了发现一起，救助一起，有力地促进了社会的和谐稳定。　

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人，单位工勤编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入164.58万元，其中：一般公共预算收入164.58万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加164.58万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 164.58万元，其中:本年收入164.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.58万元（本级财力164.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 164.58万元。财政拨款安排支出 164.58万元，其中：基本支出164.58万元，与上年对比增加164.58万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，项目支出由一级部门填报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20802002流浪乞讨人员救助支出128.49万元，主要用于单位在职人员经费支出以及流浪乞讨人员救助经费支出。

2080502事业单位离退休24万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.93万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.60万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2101102事业单位医疗3.64万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助1.14万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2210201住房公积金6.72万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资26.56万元（其中：基本支出26.56万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴23.85万元（其中：基本支出23.85万元）；

30103工资福利支出-奖金2.01万元（其中：基本支出2.01万元）；

30107工资福利支出-绩效工资5.82万元（其中：基本支出5.82万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.93万元（其中：基本支出8.93万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.64万元（其中：基本支出3.64万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）;

30113工资福利支出-住房公积金6.72万元（其中：基本支出6.72万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.95万元（其中：基本支出1.95万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.65万元（其中：基本支出0.65万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费8.70万元（其中：基本支出8.70万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助67.66万元（其中：基本支出67.66万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助0.87万元（其中：基本支出0.87万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出164.58万元，基本支出164.58万元，与上年对比增加164.58万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，项目支出由一级部门填报。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区救助管理站无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区救助管理站2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区救助管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%；对比上年无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本部门按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区救助管理站2022年申报财政预算项目共0个，主要为本部门属于民政局二级部门，项目由一级单位申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区救助管理站属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区救助管理站资产总额988.86万元（净值748.31万元），其中，流动资产61.81万元，固定资产927.06万元，净值686.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.01万元，其中固定资产增加7.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值减少58.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。