曲靖市麒麟区城市综合管理局(本级) 2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区城市综合管理局(本级) 2023年预算公开

发布时间：2023-02-14　　来源：曲靖市麒麟区城市综合管理局　　浏览：238

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曲靖市麒麟区城市综合管理局(本级)

2023年预算公开目录

第一部分靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。编制城市、城镇环境卫生、园林绿化管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制城市管理、环卫和园林维护经费的中长期计划和年度计划。

2.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。承担市容环卫设施、城市绿化设施建设的综合维护、管理责任及市容景观、环境卫生、城市绿化管理方面的行政审批职责。承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。

3.按照《云南省人民政府关于同意麒麟区人民政府城市管理综合行政执法实施方案的批复》云政复〔2009〕58号，承担全区城市管理相对集中的行政处罚工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、执纪宣教科、装备管理科。

本单位为曲靖市麒麟区城市综合管理二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作任务介绍:提升城市人居环境质量，人居环境提升形成常态长效；加快智慧城管建设、确保城市管理的科学化和精细化；积极经营城市，促进城市管理形成长效常态，确保城市健康、有序、良性发展，推进违法违章建设专项整治，联合市级规划部门对城区建设的总体要求，继续稳控违法违章建设行为，切实保护并合理利用城市土地和空间资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入5,930.23万元，其中：一般公共预算收入5,930.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加2,123.69万元，增长55.79%，主要原因分析：本年人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,930.23万元，其中:本年收入5,930.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,930.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少2,123.69万元，下降55.79%，主要原因分析：本年人员经费和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,930.23万元。财政拨款安排支出 5,930.23万元，其中：基本支出3,085.23万元，与上年对比，增加278.69万元，增长9.93%，主要原因分析人员经费增加；项目支出2845.00万元，与上年对比，增加1845.00万元，增长184.5%，主要原因分析项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.73万元，主要用于事业单位退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212.13万元，主要用于缴纳养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16万元，主要用于缴纳职业年金；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.54万元，主要用于死亡抚恤金；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.72万元，主要用于缴纳失业保险、生育保险等其他社会保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.02万元，主要用于事业单位医疗缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77.57万元，主要用于事业单位医疗缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.05万元，主要用于事业单位医疗缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.69万元，主要用于事业单位医疗缴费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法5,356.51万元，主要用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局单位机构正常运转及各项目的经费开支；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171.27万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资616.01万元（其中：基本支出616.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴70.75万元（其中：基本支出70.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金15.89万元（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资834.79万元（其中：基本支出834.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费212.13万元（其中：基本支出212.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费81.59万元（其中：基本支出81.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.04万元（其中：基本支出12.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金171.27万元（其中：基本支出171.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出885.15万元（其中：基本支出885.15万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费38.25万元（其中：基本支出38.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费2845.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2845.00万元）；

商品和服务支出-工会经费14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费29.32万元（其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费66.28万元（其中：基本支出66.28万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,930.23万元，与上年对比，增加2,123.69万元，增长55.79%，主要原因分析：本年人员经费和项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减；预算支出0万元，与上年对比，与上年对比无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少9.5万元，下降84.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少9.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：坚持接待开支从严、从俭的原则，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）财政项目数量共2个，项目中无重点项目，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：

中心城区市容市貌环境卫生管护经费2,632.30万元

项目目标：为建立市容市貌环境卫生监督考评机制，强化对中心城区市容市貌环境卫生的检查考评，完善长效管理体系，着力解决“地面脏、秩序乱、交通堵”等突出问题，全力打造干净、整洁、优美的城市环境。依据麒区政办〔2012〕181号曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖中心城区市容市貌环境卫生管理考核办法（试行）中共曲靖市麒麟区委办公室9号中共曲靖市麒麟区委、区政府办公室《关于全区1+5工作专题会议纪要》设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标98%、满意度指标80%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）2023年是非参公管理全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区城市综合管理局（本级）资产总额1,680.87万元（净值1,174.5万元），其中，流动资产937.7万元，固定资产743.17万元、净值236.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加837.17万元，主要是流动资产增加642.19万元，固定资产增加194.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。