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曲靖市麒麟区农业农村局

2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业农村厅、市农业农村局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年,在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻各级农业农村工作会议精神，全力做好疫情防控工作，坚持稳中求进工作总基调，稳定粮食、生猪生产，保障重要农产品供给，紧扣“高端、特色、有机”发展思路，深化农业供给侧结构性改革，提升农业创新能力，全力打造“绿色食品牌”，推动农业高质量发展。

2020年农业总产值实现63.7亿元，同比增长22.8%，可比价增长7.5%。预计农业增加值38.1亿元，同比增长22%，可比价增长6%。完成固定资产投资3.1亿元，农业农村经济稳中有进。

1.重要农产品生产实现稳产保供

（1）扎牢“米袋子”。完成粮食种植55.08万亩（小春24.52万亩，大春及晚秋作物30.56万亩），同比增1.79%，产量2.36亿公斤（小春0.6亿公斤，大春及晚秋1.76亿公斤），同比增0.2%。

（2）保障“菜篮子”。强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，恢复生猪生产，稳定畜禽存（出）栏，全区存栏生猪59.96万头（其中：能繁母猪4.9万头）、牛4.26万头、羊9.47万只、禽173.6万只。肉类产量9.61万吨、禽蛋产量1.27万吨；完成蔬菜播种27.59万亩，产量4.3亿公斤，产值7.46亿元；水产品养殖总水面1万亩，产量1.09万吨，产值2.01亿元，渔业总产值3.76亿元。

2.农业高质量发展深入推进

（1）农业结构不断优化。建成粮食绿色高质高效示范区10万亩（小春4万亩、大春5万亩、晚秋1万亩），带动粮食生产全面提质增效；发展稻田综合种养500亩，示范带动2000亩、池塘工程化循环水生态养殖810㎡；推进以蓝莓为主的“一县一业”特色水果县建设，新增蓝莓1500亩，发展蚕桑1000亩，养蚕4.3万张，产值0.62亿元；新增花卉50亩，总面积达1.3万亩，产值1.53亿元；新增中药材100亩，总面积达1.04万亩，产量111.46万公斤，产值1.49亿元。

（2）农业绿色发展持续推进。实施农业绿色发展行动，开展农业面源污染治理。畜禽粪污资源化利用项目整体推进，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到99.11%。推进化肥减量增效示范1万亩，推广测土配方施肥技术50万亩，覆盖率达到95%，秸秆综合利用率94.22%，有机肥使用面积5.16万亩。实施耕地轮作制度试点工作3.17万亩。推广生物防治和物理防治相结合的绿色防控技术，主要农作物病虫害防治覆盖率达95.87%，病虫害专业化统防统治18万亩。强化渔业资源养护，实施珠江禁渔制度，严厉打击非法捕捞行为。

（3）农产品质量安全水平全面提升。新增绿色食品认证14个，申报有机食品1个，受理区域农产品公共品牌2个（麒麟蓝莓、麒麟露地蔬菜），初步认定绿色食品基地149个。强化农兽药残留监管，共抽检蔬菜、水果、食用菌样品4956个，畜产品抽检200份，均为合格或阴性。屠宰检疫率100%，病害畜禽及其产品无害化处理率100%，检疫监管率100% 。5家生产企业新纳入国家农产品质量安全追溯信息平台，“全国农产品质量安全示范县”创建成果不断巩固提升。

（4）农业机械化水平不断提升。创建全国主要农作物全程机械化示范县，完成水稻、马铃薯等主要农作物全程机械化推广3.58万亩，机械化率53.5%；依托农机购置补贴政策，推广“全程机械化+综合农事服务”等社会化服务模式，社会化服务水平明显提高。

（5）农业经营主体逐步壮大。认定区级农业龙头企业10个；大力发展农产品初加工，预计农产品加工产值达104亿元；培育知名农业品牌，依托农业龙头企业共注册20个商标，HACCP认证4个，ISO9000系列认证3个；新型农业经营主体健康发展，规范提升农民合作社，清理“空壳社”，全区农民合作社累计374个，申报市级示范社3个，新增家庭农场9个，达180个。

3.区级重点项目有序推进

2020年，曲靖市麒麟区农业农村局共涉及7个区级重点项目，其中高标准农田建设项目涉及2个，各个项目建设进展都很顺利。

（1）高标准农田加快建设。完成总投资2691万元在5个片区7个点（越州、三宝、沿江、文华4个片区和潇湘沙坝、平坡、文明3个点）建设1.99万亩高标准农田。

（2）蓝莓“一县一业”创建顺利。科学布局露地蓝莓产业带，启动茅台集团蓝莓基地项目建设，完成一期项目1500亩36万株苗木标准化种植和水电路渠等基础设施建设，在全市重点项目现场观摩会中受到各级领导的一致好评。2020年8月，完成二期建设1500亩项目论证、选址（越州镇竹园村）、土地流转工作，预计2021年3月前完成苗木定植，2021年6月前完成配套设施建设。

（3）推进畜禽粪污化资源利用。科学编制实施方案，争取中央资金4500万元，完成54个规模化养殖场粪污处理利用设施升级改造，76个区域性粪污集中处理中心、农旅投粪污利用中心、煜翔农牧污水处理场开工建设。项目于12月底全面完工。

（4）农村“厕所革命”有序推进。全面推行村庄规划建设专管员网格化管理制度，全区100%的村、组生活垃圾纳入治理范围，建设乡镇生活垃圾处理场10座，建设农村污水处理设施21个，清理农村生活垃圾3万余吨。因地制宜推进厕所革命，改建农村户厕28511座，改建行政村所在地公厕48座。

（5）特色农业区块建设进展顺利。特色农业产业区块项目建设目前已完成越州大梨树蓝莓基地等12个高原特色优势产业示范区规划。完成麒麟姬松茸种植基地113个大棚搭建；麒麟稻花鱼养殖基地38亩；茨营猕猴桃园区500亩；麒麟特色水果产业园梨王拉枝240亩，1775亩除草工作；木梨改拉线400亩；花牛苹果100亩；清翠苹果除草，日常中耕管理。麒麟水乡观光农业产业园水生植物苗圃种植园100亩种植、水生蔬菜种植园茭瓜种植150亩、稻花鱼养殖园。完成三宝长坡蔬菜种植基地种植方案等农业区块项目建设。完成6个农业区块项目建设和技术指导工作。

（6）现代农业示范园运营正常。潇湘江绿廊建设南岸道路、广场铺装、景观绿化、照明设施等已建设完工；北岸河堤修复全面完成，两江闸至雨钵村大乔栽植、道路建设基本完成。完成PPP项目终止协议签订和项目退库手续。原PPP模式调整为EPC模式，继续实施。

4.脱贫攻坚成果不断巩固

成立产业扶贫挂包工作组，高位推动扶贫工作。编制了产业扶贫行动计划，制定了打好产业脱贫攻坚战的实施方案和工作意见。构建完善利益联结机制，产业帮扶和吸纳用工涉及贫困户5351户次，贫困户户均1.5个产业。145个新型经营主体辐射带动贫困户5351户17830人发展特色产业。消费扶贫5.46万元，多措并举拓宽贫困群众增收渠道。

5.农村人居环境提档升级

围绕“扫好地、种好树、管好水、改好厕、建好房”的总体思路，改善和提升农村人居环境、建设生态宜居美丽乡村。完成216个村庄建设规划，全区100%的村、组生活垃圾纳入治理范围，新建及在建集中式污水处理设施21座，农村生活污水得到有效治理。因地制宜推进厕所革命，改建农村无害化卫生户厕28511个，行政村所在地公厕48座。完成农村人居环境省级、市级三年行动完成情况考核验收。

6.农村改革深化巩固

（1）鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营，新增流转土地面积2.66万亩，全区累计流转土地15.42万亩。

（2）完成土地确权登记档案移交89595件，档案电子数据与区档案馆数据库顺利挂接成功。

（3）继续推进农村集体产权制度改革，积极促进产改成果应用，壮大集体经济。探索出以东山镇卑舍村农产品加工销售和撒基格村水资源整合、益宁街道上牛街村招商引资共建共创共享建材城、寥廓街道玄坛社区经营集体资产等为旗舰的集体经济合作社取得税务发票成为市场主体，为全省突破集体经济合作社组织运行瓶颈破冰领航。

7.强农惠农政策全面落实。发放农业支持保护补贴资金3516万元，兑付农机购置补贴资金286万元，农牧民草原补奖资金122.23万元。培育高素质农民122人，培训农村实用人才2800人次。

8.全面加强党的建设

以“党支部规范化建设”为重要抓手，继续强化“两学一做”学习教育常态化制度化、常态化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实抓好党建工作。

(1)思想政治信念更加坚定。依托“云岭先锋”“学习强国”等平台，丰富学习载体，加强宣传力度，着力提高党员干部政治理论水平，认真抓好党的政治理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，党员干部政治觉悟和政治担当显著提高。2020年，组织召开专题学习会议6次，累计培训党员520余人次。

(2)基层组织建设全面提高。牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，着力推进基层组织、基础工作、基本能力全面提升。制定《麒麟区农业农村局机关党建工作要点》《党组织书记抓党建工作责任清单》《党建工作责任书》等，明确工作重点，压实主体责任，层层传导压力。持续巩固“基层党建创新提质年”活动成果，扎实推进“模范机关建设”，全力抓好13个党支部规范化建设达标创建。

(3)干部队伍建设不断加强。坚持党管人才的原则，加快人才培养步伐，奠定人才支撑，选准配齐领导干部，推动事业发展。完善出台了《麒麟区农业农村局干部荣誉退休的制度》《局属事业单位岗位竞聘管理办法》等制度，有效调动了广大党员干部干事创业热情。2020年，1人被提拔为副科级领导干部，1人获批三级调研员，7人获批一级主任科员，3人获批三级主任科员，1人获评“2019年度曲靖市有突出贡献优秀专业技术人才”，1人获批“享受曲靖市政府特殊津贴人员”，被提拔任用股所级干部9人，发展入党积极分子1人。

（4）执政为民作风更加务实。坚持党对一切工作的领导，主动把党建工作融进业务工作的全过程，积极推进“行动支部”建设，有效运用党员责任区、党员先锋岗等载体，深入开展党组织和在职党员到社区“双报到”为民服务工作，组织引导广大党员干部主动投入到新冠感染疫情防控、脱贫攻坚、文明城创建、乡村振兴、志愿服务、农技推广中，用心用情用力办好民心工程和民心事实，党员干部服务意识和效能意识显著提高。“区两会”确定的24项重点工作圆满收官；新冠感染疫情防控中，216名党员自愿捐款31880元。

（5）党风廉政建设成效明显。以落实党风廉政建设责任制为重点，确实加强党风廉政建设。2020年，共开展作风建设明察暗访22次，下发作风通报9期，人员外出及周末、节假日车辆备案登记65车次，领导干部外出学习报备54批62人次，国家公职人员婚丧喜庆事宜报备7人次。对新提拔及调整的中层干部开展廉政谈话13人；建立中层以上个人廉政档案登记表71份，副科级（含副主任科员）以上领导干部个人有关事项报告22人。认真践行“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐，打好“预防针”，用好“杀手锏”，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态。应用“四种形态”开展监督执纪问责，提醒谈话22人，约谈2人次，取消评优评先资格3人，党内警告2人，留党察看两年1人，解除处分5人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业农村局2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.曲靖市麒麟区农业农村局

2.曲靖市麒麟区畜牧兽医局

3.曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心

4.曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心

5.曲靖市麒麟区农业产业化办公室

6.曲靖市麒麟区植保植检站

7.曲靖市麒麟区土壤肥料工作站

8.曲靖市麒麟区水产站

9.曲靖市麒麟区农业信息服务中心

10.曲靖市麒麟区农业农村局项目管理办公室

11.曲靖市麒麟区农产品质量安全中心

12.曲靖市麒麟区农业利用外资办公室

13.曲靖市麒麟区农业综合行政执法大队

14.曲靖市麒麟区种子管理站

15.云南省农业广播电视学校麒麟区分校

16.曲靖市麒麟区经营管理站

17.曲靖市麒麟区农业技术推广中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业农村局2020年末实有人员编制254人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）。

因机构改革，麒麟区委编办核定曲靖市麒麟区农业农村局行政编制16人，但单位实际有行政人员25人。

离退休人员141人。其中：离休1人，退休140人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局2020年度收入合计9079.67万元。其中：财政拨款收入9066.57万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入13.10万元，占总收入的0.14%。与上年对比减少2153.36万元，下降19.17%，主要原因：财政资金困难，项目资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局2020年度支出合计9675.43万元。其中：基本支出4574.64万元，占总支出的47.28%；项目支出5100.79万元，占总支出的52.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加1958.75万元，增长25.38%，主要原因：中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、生猪调出大县项目资金支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局正常运转的日常支出4574.64万元，与上年对比减少210.83万元，下降4.41%。主要原因：2020年年底没有发放综合绩效奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4363.97万元，占基本支出的95.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.67万元，占基本支出的4.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5100.79万元。与上年对比增加2169.58万元，上升74.02%，主要原因：中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、生猪调出大县项目资金支出增大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出(非税列支补助经费)178.57万元。主要用于单位农科辅导员、畜牧兽医人员工资及社会保险支出、农机驾驶员培训支出、单位办公费支出等。

2.农业科技转化与推广服务支出426.7万元。主要用于农业试验示范基地大春、小春作物新品种试验示范推广，购买农膜、化肥、农药等物资，农业机械技术推广和农机购置工作资料打印复印费、资料装订费，农产品加工补助、农村经济信息统计的补助、购买水产养殖技术推广的鱼药、饲料经费、基层农技体系培训等支出。

3.农作物病虫害防治支出367万元。主要用于大春、小春农作物病虫害防治、经济作物病虫害防治，购买防治农药及防治办公设备支出。

4.农作物防灾救灾支出318.75万元。主要用于农业水稻病虫害防治、草地贪夜蛾防治，购买防治农药及防治设施支出，农业种植业保险等支出。

5.两区划定及产改支出87.1万元。主要用于粮食生产功能区和重要农产品保护区测绘费、实施农村集体产权制度、农村土地流转、

农村宅基地的确权登记复印费、证书制作费等。

6.畜牧养殖小区废物资源利用支出122.23万元。主要用于养殖小区粪污资源利用办公设备购置。

7.潇湘水库面源污染治理、全区救灾备荒种子储备、动物定点屠宰检疫、高标准农田建设支出1770.86万元。主要用于潇湘水库面源污染治理、救灾备荒种子款、动物定点屠宰检疫办公费、高标准农田基础设施建设石料、建设工人劳务费等。

8.新型农业经营主体脱贫攻坚支出58.5万元。主要用于珠街街道、东山镇、茨营镇2019年新型农业经营主体带贫奖补经费。

9.种植业保险、畜牧养殖业保险725.08万元。主要用于支付中国太平洋保险公司承保的水稻、玉米保险、能繁母猪保险保费支出。

10.生猪调出大县支出1046万元。主要用于生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造、良种引进、污粪处理、防疫、牛羊饲草料基地建设、流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备购置等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出9507.57万元,占本年支出合计的98.27%。与上年对比增加2166.26万元,增长29.51%。主要原因：中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、生猪调出大县项目资金支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出668.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。其中：事业单位离退休对个人和家庭的补助229.02万元，主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗嘱抚恤金、退休人员余热奖等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出402.76万元，主要用于为在职职工交纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出22.49万元，主要用于为当年退休人员交纳职业年金纪实支出；其他社会保障和就业支出14.04万元，主要用于在职职工交纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出297.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。其中：行政单位医疗28.00万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；事业单位医疗225.72万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；公务员医疗补助缴费43.58万元，主要用于为职工交纳公务员医疗补助支出。

3.农林水（类）支出7201.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。其中：行政运行支出430万元，主要用于发放行政人员工资、办公费、工会经费、福利费等支出；一般行政管理事务支出181.58万元,主要用于单位办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置等支出;事业运行支出2843.98万元，主要用于发放在职事业人员工资、工会费、福利费、办公费、畜牧兽医员劳务费等；科技转化与推广服务支出426.7万元，主要用于农业推广试验示范点农药、化肥、地膜款、新型技术推广培训费、试验示范基地劳务费等支出；病虫害控制支出367万元，主要用于小春、大春农作物病虫害防治农药款、防治设备购置等支出；防灾救灾支出318.75万元，主要用于受灾农作物种植区域种子款、农膜款等支出；农村合作经济支出87.10万元，主要用于农村土地确权登记打印费、培训费等支出；农村社会事业支出37.68万元，主要用于支付村级农科辅导员、畜牧兽医员劳务费；农业资源保护修复与利用支出122.23万元，主要用于兑现农牧民一折通禁牧补助和草畜平衡奖励；其他农业支出1603万元，主要用于高标准农田建设工程款、建设人员劳务费、农田建设管护费等支出；扶贫生产发展支出58.50万元，主要用于珠街街道、东山镇、茨营镇2019年新型农业经营主体带贫奖补经费；农业保险保费补贴支出725.08万元，主要用于支付中国太平洋保险公司承保的水稻、玉米保险、能繁母猪保险保费支出。

4.商业服务业（类）等支出1046.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。其中：其他商业流通事务支出1046.00万元，主要用于生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造、良种引进、污粪处理、防疫、牛羊饲草料基地建设、流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备购置等方面的支出。

5.住房保障（类）支出294.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。其中：住房公积金支出291.18万元，主要用于在职职工交纳住房公积金支出；购房补贴支出3.18万元，主要用于为享受购房补贴的职工发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.06万元，支出决算为3.95万元，完成预算的97.29%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元，完成预算的97.29%；公务接待费支出决算、预算均为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位提倡厉行节约，“三公”经费逐年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降4.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降4.59%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强经费管理、压缩“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于曲靖市麒麟区农业农村局重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业农村局2020年机关运行经费支出57.77万元，与上年对比减少23.36万元,下降28.79%。主要原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。部门机关运行经费主要用于曲靖市麒麟区农业农村局日常办公开支、村级农科辅导员和畜牧兽医员劳务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区农业农村局资产总额4306.51万元，其中：流动资产3367.07万元，固定资产917.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.05万元，其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比，本年资产总额减少83.88万元，其中：流动资产增加74.63万元，固定资产减少157.94万元，无形资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值31.89万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3415.45平方米，账面原值324.47万元，实现资产使用收入155.41万元。

固定资产减少的主要原因：因机构改革，麒麟区畜牧兽医局的草原保护职能职责变动，将麒麟区畜牧兽医局从事草原保护的工作人员划入麒麟区自然资源局，并将使用的办公设备（办公桌椅、电脑、打印机）划拨到麒麟区自然资源局。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额57.92万元，其中：政府采购货物支出57.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局2020年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030211032601111

曲靖市麒麟区农业农村局2020年度部门决算.xlsx