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麒麟区搬迁安置办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分  麒麟区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；

2.负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；

3.牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；
    4.负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
    5.牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
    6.负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。
    7.承担麒麟区水库移民后期扶持领导小组日常工作.完成区政府交待的其他工作 。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实移民扶持人口动态管理,对全区移民后期扶持人口实行严格动态管理，常态化做好移民后期扶持核减人口上报工作，确保移民人口基本信息准确、真实。

2.抓细移民后扶直补资金发放,后期扶持直补资金每季度发放一次，单位请拨财政资金拨付到区信用社水库移民后扶直补资金专户后，财务在15个工作日内，以人均150元/季度的标准，委托信用社将资金直接兑付至移民个人“一卡通”账户。

3.抓严移民后期扶持项目建设和管理,一是抓好2020年度移民项目建设，二是积极推进2020年度移民项目建设。三是主动扎实做好2021年大中型水库移民年度项目申报工作。搬迁安置办对《“十三五”修编报告》中2021年规划的30个储备项目点进行为期4个月的全面梳理、实地走访调查，最终确定了22个计划项目，预计总投资1633万元，其中移民专项资金1620万元，现已严格按照程序完成了项目编制、审查工作，待省搬迁安置办审核通过并下达项目资金后，及时组织项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即麒麟区搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区搬迁安置办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。超编原因有退役军人安置。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区搬迁安置办公室2020年度收入合计1286.68万元。其中：财政拨款收入1286.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少2838.84万元，减幅68.81%，主要原因是人员增加人员和调增工资；库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金年末追减指标，政府性基金拨款减少。

二、支出决算情况说明

麒麟区搬迁安置办公室2020年度支出合计2325.09万元。其中：基本支出144.09万元，占总支出的6.19%；项目支出2181.00万元，占总支出的93.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少724.28万元,减幅23.75%。主要原因是人员增加人员和调增工资；库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金年末追减指标，政府性基金拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区搬迁安置办公室正常运转的日常支出144.09万元。与上年对比增加17.62万元,增幅13.93%，主要原因:一是2020年工资调整增资；二是2020年12月份退役士兵安置两人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.3万元，占基本支出的96.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.79万元，占基本支出的3.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2181.00万元。与上年对比减少741.90万元,减幅25.38%。主要原因为库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金年末追减指标，政府性基金拨款减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.搬迁安置移民补助项目，2020年全年支出954.01万元，主要用于搬迁安置移民补助支出，项目还在实施当中，待完工验收后交付使用。

2.用于大中型水库移民后期扶持基金项目，2020年支出698.29万元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出，项目分布在各乡镇街道，还未完工，待完工验收后交付使用。

3.用于小型水库移民扶助基金项目，2020年全年支出528.70万元，主要用于小型水库移民扶持项目支出，资金已经全部拨付，待完工验收后交付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出144.09万元,占本年支出合计的6.2%。与上年对比增加17.62万元，主要原因一是2020年工资调整增资；二是2020年12月份退役士兵安置两人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于单位养老保险缴费支出及单位在职人员工伤保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出9.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于单位医疗保险缴费支出及单位公务员医疗补助支出。

3.农林水（类）支出111.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于单位在职人员经费支出。

4.住房保障（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出及单位在职人员购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.26%。其中：2020年本单位无因公出国（境）情况发生，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相对持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，占59.12%；公务接待费支出1.59万元，占40.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于搬迁安置办公室日常工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的事业发展目标，库区和移民安置区移民的生产、生活、基础设施建设和经济发展的项目建设，各级部门检查移民生活补助和项目立项报批前期工作申报，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年无国（境）外接待费用发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区搬迁安置办公室属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区搬迁安置办公室资产总额673.91万元，其中，流动资产661.24万元，固定资产12.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加4.61万元，其中固定资产增加4.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.61元，其中：政府采购货物支出4.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室不涉及专用名词。

监督索引号53030211033301111

麒麟区搬迁安置办公室2020年度部门决算表.xlsx