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麒麟区退役军人事务局2020年度部门决算

目 录

第一部分  麒麟区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署精神，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。曲靖市麒麟区退役军人事务局主要职责是：一是负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。五是完成云南省退役军人事务厅、曲靖市退役军人事务局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是麒麟区澡堂坡烈士陵园投资300万元，打造省级烈士陵园；二是优抚、安置就业创业、权益维护、两站一中心健全完善、力争启动军人公墓建设、退役军人政治引领与思想教育、退役军人事务系统培训提升等工作；三是做好云南省第十一届双拥模范城创建工作，按照《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》和省级相关文件落实好政策，并按考评标准做好资料收集及归档工作；四是寥廓山烈士陵园管理处预计投资8万元，改造陈列室，不断增强红色宣传的说服力、感染力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.麒麟区退役军人事务局；

2.麒麟区烈士陵园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区退役军人事务局2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人，工勤岗8人，管理岗5人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆1辆，在编实有车辆0辆。（注：2019年机构改革，车辆由政府划拨我单位使用，无产权，未移交过户）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区退役军人事务局2020年度收入合计7252.64万元。其中：财政拨款收入7078.27万元，占总收入的97.60%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入174.38万元，占总收入的2.4%。与上年对比增加2392.83万元，增长49.24%。主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

二、支出决算情况说明

麒麟区退役军人事务局2020年度支出合计7986.75万元。其中：基本支出1582.12万元，占总支出的19.81%；项目支出6404.63万元，占总支出的80.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加3766.29万元，增长89.24%。主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1582.12万元。与上年对比减少2312.78万元，减少59.38%。主要原因：各级政府带头过紧日子，严控日常公用经费支出，厉行节约。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1287.80万元，占基本支出的81.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294.32万元，占基本支出的18.60%。       

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6404.63万元。与上年对比增加6079.07万元，增长1867.27%。主要原因：预算项目增加导致项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

中央抚恤补助经费3779.19万元，主要用于重点优抚人员的死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金等；

退役士兵安置2293.47万元，主要用于退役士兵安置补助和退役士兵管理教育等；

退役军人事务管理经费131.23万元，主要用于退役军人事务日常管理支出；

优抚对象医疗补助118.30万元，主要用于优抚对象的医疗补助支出；

其他社会保障和就业支出82.44万元，主要用于退役士兵的保险和就业支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出7827.53万元,占本年支出合计的98.01%。与上年对比增加3716.82万元，增长90.42%。主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7347.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于民政管理事务支出、其行政事业单位养老支出、抚恤、退役士兵安置、其他退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出等。

2.卫生健康（类）支出451.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于交纳职工医保和优抚对象医疗补助。

3.住房保障（类）支出28.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于交纳职工住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.62万元，支出决算为6.52万元，完成预算的75.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元，完成预算的97.55%；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算的65.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照麒麟区公务用车和公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，缩减开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.1万元，下降24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.38%。公务接待费支出决算减少2.09万元，下降35.07%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占40.64%；公务接待费支出3.87万元，占59.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，实有1辆（注：因2019年机构改革，车辆由政府划拨我单位使用，无产权，未移交过户）。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.87万元。其中：

国内接待费支出3.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区退役军人事务局2020年机关运行经费支出128.86万元，与上年对比增加64.61万元，增长100.56%。主要原因：一是人员调入增加，机关运行经费随之增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。机关运行经费主要用于单位运行经费、相关项目支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区退役军人事务局资产总额372.82万元，其中：流动资产298.29万元，固定资产74.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年对比，本年资产总额减少778.75万元，其中：流动资产减少775.9万元，固定资产减少2.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区退役军人事务局不涉及专用名词。

监督索引号53030212076301111 

麒麟区退役军人事务局2020年度部门决算表.xlsx