监督索引号53030218020301000

中共曲靖市麒麟区委组织部

2020年度部门决算

目 录

第一部分  中共曲靖市麒麟区委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市麒麟区委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。二是研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和党员的管理工作，制定全区发展党员的计划措施。三是按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出镇(街道)和部委办局及其它列入区委管理的领导班子调整，配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇，离(退)休审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。四是对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。五是加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。六是负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。七是指导全区离(退)休干部工作，管理区委老干部局。八是统筹抓全区党群服务中心运营管理工作。九是坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在市委组织部的精心指导和区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实省、市、区各级党代会和全国、全省、全市组织部长会议精神，认真组织开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“基层党建创新提质年”为抓手搞培训，强素质，选干部配班子，建阵地聚贤能，抓基层打基础，练内功树形象，争取党的建设和组织工作等各项任务取得新的突出成效。

一是压实管党治党直接责任。以“基层党建创新提质年”为抓手，聚焦重点任务，制定下发《2019年度镇（街道）党（工）委书记抓党建工作责任清单》等7个清单，书记带头履行抓基层党建第一责任人职责，层层传导党建压力，压实管党治党责任。

二是提升基层党建工作质量水平。分类推进各领域党建工作；规范管理党员干部队伍；持续开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动。

三是强化基层组织战斗堡垒作用。扎实开展支部规范化建设；持续整顿软弱涣散党组织；抓实村组干部资格联审和村（社区）党总支书记备案管理制度；深入开展“三争”活动；扎实开展扫黑除恶专项斗争。

四是从严从实教育管理党员干部。加强干部教育培训；选好干部配强班子；加强干部监督管理；加强公务员日常管理服务工作；用心做好老干部管理服务工作。

五是充分发挥人才引擎作用。研究制定《2020年麒麟区人才工作要点》，推行人才工作专项述职制度，定期召开人才工作联席会议，打造建设人才工作站，继续加强各类专业技术人才培训，建立全区人才数据库，出台《区委联系专家服务管理办法》、《区级领导干部联系优秀人才暂行办法》。

六是持续强化部门自身建设。坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，管理好、教育好、培养好组工干部队伍。成立麒麟组工志愿服务队，开展卫生清扫、文明城卫生城平安城创建宣传等活动。通过阶段性参与中心工作、不定期到脱贫攻坚、重点项目建设、基层党建一线练兵等方式，加强组工干部培养锻炼。严格执行“三会一课”“党费日”等制度，突出部机关党内政治文化建设，利用每周工作例会和支部学习会议时间，强化学习教育，加强组工干部党性修养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共曲靖市麒麟区委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度收入合计1737.38万元。其中：财政拨款收入1737.38万元，占总收入的100%。与上年对比减少577.82万元，下降24.96%，主要原因是党群服务中心建设经费减少。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度支出合计1744.67万元。其中：基本支出675.98万元，占总支出的38.75%；项目支出1068.69万元，占总支出的61.25%。与上年对比减少565.23万元，下降24.47%，主要原因是党群服务中心建设经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共曲靖市麒麟区委组织部机构正常运转的日常支出675.98万元。与上年对比减少1580.82万元，下降70.05%，主要原因是2020年部分经费由基本支出调整为项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.61万元，占基本支出的96.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.37万元，占基本支出的3.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共曲靖市麒麟区委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068.69万元。与上年对比增加1015.59万元,增长1912.60%，主要原因：一是党群服务中心建设经费减少，二是2020年部分经费由基本支出调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区级党群中心建设装修308.34万元，用于多功能室、办公室及办公大厅等区域的亮化改造装修工作。

2.2020年组织干部人才教育培训经费241.35万元，把干部教育培训作为提升全区各级领导干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的战略性工程。

3.“三社联动”及政府购买服务经费230.00万元，以社区为平台，以社会组织为载体，提高化解矛盾的新型社会治理模式。

4.老干部工作经费135.00万元，以全心全意为老干部服务为宗旨，加强和改进老干部思想政治工作。

5.珠街、南宁、越州三家党群服务中心补助建设经费65.00万元，着力抓好基层组织阵地建设。。

6.2020年60周岁以上农村老党员生活补助45.00万元，提高农村老党员幸福感、获得感。

7.干部档案数字化工作经费23.00万元，实现干部档案信息化全覆盖。

8.脱贫攻坚工作经费21.00万元，加大贫困地区脱贫扶持力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1744.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少565.23万元，下降24.47%，主要原因是党群服务中心建设经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1480.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于人员基本工资津贴补贴、保障机构正常运行的日常公用经费以及党群服务中心建设、农村老党员生活补助、万名党员进党校培训等专项业务工作经费支出。

2.科学技术（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2020年区级人才工作奖励经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出171.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于交纳在职人员养老保险、失业保险、工伤保险，发放退休干部及离休干部遗属生活补助，以及全区党员培训、区级领导干部培训、老干部工作经费等支出。

4.卫生健康（类）支出36.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于交纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助。

5.住房保障（类）支出45.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职人员住房公积金交纳、住房补贴开支经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.06万元，支出决算为13.34万元，完成预算的94.88%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元，完成预算的87.29%；公务接待费支出决算为8.26万元，完成预算的100.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，全面从严治党。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.09万元，下降40.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.00万元，下降44.05%；公务接待费支出决算减少5.09万元，下降38.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，全面从严治党。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，占38.08%；公务接待费支出8.26万元，占61.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.26万元。其中：

国内接待费支出8.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年机关运行经费支出25.37万元，与上年对比减少1622.68万元,下降98.46%，主要原因是2020年部分经费由公用经费调整为项目经费。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共曲靖市麒麟区委组织部资产总额295.74万元，其中：流动资产46.45万元，固定资产249.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加45.02万元，其中：固定资产增加45.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.71万元，其中：政府采购货物支出11.71万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度无其他需要说明的要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中共曲靖市麒麟区委组织部2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218020301111 

麒麟区委组织部2020年度部门决算公开表格.xlsx