监督索引号53030218024101000

曲靖市麒麟区档案馆

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区档案馆自2014年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，主要职能是对档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委、区政府的正确领导和省、市档案部门的指导下，区档案馆坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕党和政府中心工作，服务改革发展大局。按照“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进一步增强工作紧迫感和责任感，以对历史高度负责、为社会竭诚服务的精神，全力做好各项档案工作，促进全区档案事业又好又快发展。

区直各单位、各镇街道自2016年开始，每年都按时将上一年度的档案移交进馆，并进行数字化加工，符合要求后才办理移交手续。这样做虽然加大了业务指导的工作量，但是有效的监督了各单位年度归档情况，对全区档案整理情况、整理质量都有较好的促进作用。各单位都实现了档案电子化管理，极大的方便了查阅工作，得到了各单位的一致好评。曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即曲靖市麒麟区档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区档案馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区档案馆2020年度收入合计187.19万元。其中：财政拨款收入187.19万元，占总收入的100%。与上年对比增加0.59万元，增长0.32%，主要原因是档案运行专项维护经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区档案馆2020年度支出合计187.19万元。其中：基本支出161.19万元，占总支出的86.11%；项目支出26.00万元，占总支出的13.89%。与上年对比增加0.59万元，增长0.32%，主要原因是档案运行专项维护经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区档案馆机构正常运转的日常支出161.19万元。与上年对比减少0.41万元，下降0.25%，主要原因是人员变动，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.84万元，占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.35万元，占基本支出的3.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.00万元。与上年对比增加1.00万元，增长4.00%，主要原因是档案运行专项维护经费增加。具体项目开支及开展工作情况：档案数字化加工运行维护经费26.00万元，主要用于档案运行专项维护，档案数字化、信息化建设、目录数据库建设、全文数据库、智慧化建设等专项工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出187.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.59万元，增长0.32%，主要原因是档案运行专项维护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%。主要用于单位工资津贴、日常公用经费及档案运行专项维护经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出37.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于归口管理离退休人员工资、职工养老保险、职业年金、工伤保险的补助支出。

3.卫生健康（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的8.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降7.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麒麟区档案馆数字化档案运行加工相关业务发生接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区档案馆2020年机关运行经费支出6.35万元，与上年对比增加1.58万元，增长33.12%，主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区档案馆资产总额134.68万元，其中，流动资产28.74万元，固定资产105.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1.08万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区档案馆无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区档案馆不涉及专用名词。

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53030218024101111麒麟区档案馆 2020年度部门决算公开表格.xlsx