监督索引号53030218043401000

曲靖市麒麟区人民政府办公室

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

 曲靖市麒麟区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于全面提高政府效能的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。

3.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

4.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

5.研究各镇人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

6.督促检查各镇人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

7.负责区人民政府的政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况。

8.根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。

11.负责区人民政府政务公开、办公自动化工作。

12.负责做好区人民政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位做好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好政府信息、社会公众信息等各类信息的收集整理工作。

13.负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，机关大院和住宅区的管理工作。

14.负责对公务用车平台进行全面管理（对全区公务用车编制、配备、购置、处置<调配、变价出售、报废>进行管理与审核）；负责区人民政府办公室车辆管理，确保区人民政府领导和办公室领导用车安全。

15.负责全区公共机构能耗统计工作。

16.负责政府口区级各类公务接待和后勤保障服务工作。

17.负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。

18.完成市人民政府办公室和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府工作报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。研究各镇人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。督促检查各镇人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。负责区人民政府的政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况。根据区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。负责处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。负责区人民政府政务公开、办公自动化工作。负责做好区人民政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位做好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好政府信息、社会公众信息等各类信息的收集整理工作。负责机关大院的安全保卫及绿化、美化工作，机关办公场所、设施、会议厅（室）的管理、维修和安排使用；负责机关职工的户籍管理，机关大院和住宅区的管理工作。负责对公务用车平台进行全面管理（对全区公务用车编制、配备、购置、处置<调配、变价出售、报废>进行管理与审核）；负责区人民政府办公室车辆管理，确保区人民政府领导和办公室领导用车安全。负责全区公共机构能耗统计工作。负责政府口区级各类公务接待和后勤保障服务工作。负责对所属事业单位工作的联系、指导和管理。完成市人民政府办公室和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市麒麟区人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制12人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员12人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆15辆，公务平台用车44辆（麒麟区公务用车平台车辆共59辆）。因各县（区）公车平台设于其县（区）政府办公室，故曲靖市麒麟区人民政府办公室实有车辆较多。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年度收入合计1919.14万元。其中：财政拨款收入1919.14万元，占总收入的100%。与上年对比减少61.08万元，下降3.08%，主要原因是2019年3月机构改革，挂靠单位分离出去，人员减少，人员经费随之减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年度支出合计1919.14万元。其中：基本支出999.31万元，占总支出的52.07% ；项目支出919.83万元，占总支出的47.93%。与上年对比减少490.58万元，下降20.36%，主要原因是：机构改革，所属单位减少，人员经费、公用经费及项目经费相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府办公室用于保障机关正常运转的日常支出999.31万元。与上年对比减少130.26万元，下降11.53%，主要原因是：机构改革，所属单位减少，人员经费、公用经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出974.75万元，占基本支出的97.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.56万元，占基本支出的2.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919.83万元。与上年对比减少360.32万元，下降28.15%，主要原因是：机构改革，所属单位减少，项目经费相应减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保障区人民政府办公室正常工作开展参事事务支出及政府办公厅（室）及相关机构事务支出为719.33万元，主要用于办公室办公经费、区政府大院及居民院物业、绿化、安保、机关食堂正常运转经费支出及公车平台公务用车运行维护经费支出。

2.春节慰问支出200.5万元，主要用于麒麟区进行春节慰问时慰问经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1919.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少490.58万元，下降20.36%，主要原因是：机构改革，所属单位减少，人员经费、公用经费及项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1661.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于发放在职人员工资、津贴绩效，保障单位正常运转的公用经费及公车平台公务用车运行维护经费、春节慰问经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出139.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、职业年金缴费以及离退休人员工资、遗属补助等支出。

3.卫生健康（类）支出56.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗支出。

4.住房保障（类）支出60.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.00万元，支出决算为94.83万元，完成预算的99.82%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为68.94万元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为25.89万元，完成预算的99.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制各项支出，厉行节约所致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.62万元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.80万元，下降2.54%；公务接待费支出决算减少5.82万元，下降18.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.机构改革，所属单位减少，支出相应减少；2.严格控制各项支出，厉行节约所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68.94万元，占72.70%；公务接待费支出25.89万元，占27.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆，公务平台用车44辆（公务用车平台车辆共59辆）。主要用于区政府办公室公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.89万元。其中：

国内接待费支出25.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待291批次（其中：外事接待0批次），接待人次3425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区人民政府办公室开展正常业务工作、接待上级、接待外地考察团发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年机关运行经费支出24.56万元，与上年对比减少7.86万元,下降24.24%，主要原因是厉行节约，节省行政成本办公费用支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府办公室资产总额3394.05万元，其中：流动资产56.57万元，固定资产3336.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少466.32万元，其中：固定资产增加28.23万元，流动资产减少494.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额242.93万元，其中：政府采购服务支出242.93万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区人民政府办公室2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218043401111

麒麟区人民政府办公室2020年度部门决算公开表格.xlsx