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曲靖市麒麟区文学艺术界联合会

2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市麒麟区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。

8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。

9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.打造文化品牌，文学艺术卓有成效。文学作品成果突破升级，段平的《宋文骢-从游击队员到歼10之父》荣获第十二届少数民族文学创作骏马奖，这是新中国成立以来，曲靖市荣获此殊荣的第一人，完成《文学天地》期刊编辑出版6期，发行6600册。音乐创作精品连连，创作出原创音乐舞蹈作品40余个，作品《女儿歌》入选优秀作品集萃，《麒麟仙女麒麟城》在2020年云南民间故事展演荣获“一等奖”，小品《路上你我他》参加云南省彩云奖决赛。书法作品硕果累累，书法家协会会员韩超荣获云南省第十四届书法展银奖、云南省第八届文学艺术奖书法最高奖银奖（三年一届）等奖项，书法家张鸿敏入展首届中国爨体书法临创展。

2.成果展示不断，大小活动丰富多彩。扎实开展好“四下乡”和写春联活动，捐赠图书800册，送出春联4600余副。音乐舞蹈戏剧协会组织开展文艺展演30余场次，服务观众62000余人次，开展“我们的中国梦.文化进万家”春节送戏下乡慰问演出16场。举办2020年“迎国庆颂祖国”美术作品展；开展爨体书法交流、陶瓷文化交流等笔会3次；组织开展“同心抗疫”作品爱心义卖活动2期，共有7副（件）作品被认购，并通过红十字会捐赠到抗疫一线。同时，组织党员开展抗击疫情捐款1900元。积极践行《曲靖市文明行为促进条例》，开展文明实践服务5次，送出书法作品380幅。组织作家协会、美术家协会、音乐舞蹈家协会、摄影家协会开展脱贫攻坚采风2次，整理成果30余件。与区文旅局联合开展世界读书日“家国情怀麒麟记疫”主题征文活动。在新华书店开展尹坚、余先锋诗歌朗诵会，吸引200余名诗歌爱好者参加。

3.抓好舆论引导，外宣成果不断凸显。在麒麟云开通麒麟文联专题宣传板块，打造了《抗击疫情麒麟文艺界在行动》宣传阵地。加强舆论引导，积极开展舆情防控工作，制发宣传稿件160篇次；开展脱贫攻坚专题采风宣传2次，制发宣传稿件20余篇；开展文明实践、文明城市创建等宣传20余次，发宣传稿件20余篇，提高舆论引导效果，为全区的改革发展稳定大局提供强有力的舆论支持。

4.强化队伍建设，艺术修养显著提升。组织培训常态化，组织各艺术门类文艺工作者开展业务培训，鼓励将创新精神贯穿文艺创作全过程，各协会组织会员参加省市级培训6次，培训会员180余人次。会员水平提档升级，不断加强协会会员艺术训练和文化修养，提升专业水平和能力，努力培育一批优秀文艺人才队伍，新增省级以上会员8名，省级以上会员达50余人。深入创作采风，开展“深入生活、扎根人民”系列创作采风实践活动4次，创作出大批抗击疫情、脱贫攻坚、文明城市创建等精品力作，提升麒麟文化品位和地区形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即曲靖市麒麟区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人，4人为上级部门根据工作需要调入人员）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度收入合计173.74万元。其中：财政拨款收入171.20万元，占总收入的98.54%；其他收入2.54万元，占总收入的1.46%。与上年对比减少26.20万元，下降13.10%，主要原因是：本年度减少第四届文代会、京剧协会演出、庆祝新中国成立70周年美术书法摄影展等项目经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度支出合计177.13万元。其中：基本支出156.20万元，占总支出的88.18%；项目支出20.93万元，占总支出的11.82%。与上年对比减少13.81万元，下降7.23%，主要原因是：本年度减少第四届文代会、京剧协会演出、庆祝新中国成立70周年美术书法摄影展等经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区文学艺术界联合会正常运转的日常支出156.20万元。与上年度对比增加8.32万元，增长5.63%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.02万元，占基本支出的97.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.18万元，占基本支出的2.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出20.93万元。与上年对比减少22.13万元，下降51.39%，主要原因是本年度减少第四届文代会、京剧协会演出、庆祝新中国成立70周年美术书法摄影展等经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文化创作与保护经费支出15.00万元,主要用于《文学天地》期刊编辑发行6期，开展“四下乡”活动1次，举办2020年“迎国庆颂祖国”美术作品展1次，深入创作采风实践活动4次，创作出大批抗击疫情、脱贫攻坚、文明城市创建等精品力作。

2.非财政单位本级横向拨款支出5.93万元,主要用于开展“我们的中国梦.文化进万家”春节送戏下乡演出16场，爨体书法交流、陶瓷文化交流等笔会3次，开展文明实践服务5次，脱贫攻坚采风2次，世界读书日“家国情怀麒麟记疫”主题征文活动及开展诗歌朗诵会等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出171.20万元，占本年支出合计的96.65%。与上年对比减少19.74万元，下降10.34%，主要原因是本年度减少第四届文代会、京剧协会演出、庆祝新中国成立70周年美术书法摄影展等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出133.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于工资福利、公用经费支出，办刊、采风、协会活动支出。

2.社会保障和就业（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、职业年金缴费支出，离退休人员退休费支出。

3.卫生健康（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工医疗保险缴费支出，职工公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金缴费，在职人员购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算0.30万元，决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按标准、按要求控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）；国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出4.18万元，与上年对比减少0.07万元，下降1.65%，主要原因是办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区文学艺术界联合会资产总额13.94万元，其中：流动资产7.00万元，固定资产6.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少7.89万元，其中：固定资产减少1.20万元，流动资产减少6.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

项目支出：指单位为完成特定行政任务在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030218072101111

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年度部门决算表.xlsx