监督索引号53030213047201000

曲靖市麒麟区投资促进局

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达，负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇（街道）对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业 招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，促进民营经济发展，做好相关配套服务工作，受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委、区政府的坚强领导和市投资促进局的关心和指导下，区投资促进局紧盯目标任务，积极克服新冠感染疫情影响，多措并举抓招商，凝神聚力促项目，取得了一定的成绩。麒麟区共实施招商引资项目43个（结转项目33个，新增项目10个），引进市外国内资金132.56亿元、其中省外国内资金130.56亿元，新立项外来投资项目85个，计划投资总额121.37亿元，同比增60.23%；外来企业完成固定资产投资39.77亿元，同比增133.2%；规模以上外来企业增加值19.11亿元，同比增1946.6%；纳税50万元以上新增外来投资企业纳税1.77亿元，同比增2.05%。新签约项目33个，协议总投资98.14亿元，其中亿元以上项目15个，新开工项目19个，投产项目11个。2020年引进中国500强企业1家，绿地控股集团有限公司。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区投资促进局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度收入合计407.22万元。其中：财政拨款收入407.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比增加120.39万元，增长41.97%，主要原因一是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是2020年年初单独申请2019年招商引资工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度支出合计407.22万元。其中：基本支出121.65万元，占总支出的29.87%；项目支出285.57万元，占总支出的70.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加120.39万元，增长41.97%，主要原因一是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是2020年年初单独申请2019年招商引资工作经费86.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区投资促进局正常运转的日常支出121.65万元。与上年对比增加39.82万元，增长48.66%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.75万元，占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.90万元，占基本支出的3.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.57万元。与上年对比增加72.39万元，增长33.96%,主要原因2020年年初单独申请2019年招商引资工作经费，增加2020年川渝招商分局工作经费、2020西部计划志愿者专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年招商引资专项工作经费列支271.41万元，主要用于编制全区投资指南；对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装；承担来麒投资企业及客商的接待工作；外出招商考察差旅费用。

2.2020年川渝招商分局工作经费列支13.01万元，主要用于川渝分局公务接待费、差旅费报销。

3.2020西部计划志愿者专项经费列支1.15万元，主要用于交纳志愿者李志强保险及补贴费用。

4.2019年招商引资工作经费列支86万元，主要用于结清2019年招商引资相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出407.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加120.39万元，增长41.97%,主要原因一是人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是2020年年初单独申请结清2019年招商引资工作经费，另外增加川渝招商分局工作经费、西部计划志愿者专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出377.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于单位人员工资、奖金人员经费、日常公用经费支出及招商引资项目相关项目经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

3.卫生健康（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工住房公积金缴费及发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0万元，与预算一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区投资促进局属非参公事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区投资促进局资产总额21.02万元，其中：流动资产2.86万元，固定资产18.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2.62万元，其中：流动资产减少2.67万元，固定资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030213047201111

曲靖市麒麟区投资促进局2020年度部门决算表.xlsx