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中共曲靖市麒麟区委办公室2020年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共曲靖市麒麟区委办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.围绕党的中心任务,按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况和协调工作。
2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿;承办各镇(街道)党(工)委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作;负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
5.负责上级领导和其他县(市)区党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
9.承担区档案局行政职能,负责管理档案馆。
10.承担区委保密委员会(区国家保密局)行政职能。
11.承担区委机要局(区国家密码管理局)的行政职能。
12.协调区关工委办公室工作。
13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。
15.负责对区直党组(党委)办公室、各镇(街道)党(工)委办公室工作进行指导。
16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
2020年麒麟区机构改革,中共曲靖市麒麟区委办公室纳入部门预算编报的单位由原来5个变为3个,即区委办公室、区委党校、区关工委。区委办公室为行政单位,区委办公室设7个内设机构分别为秘书科、综合科、办文法规科、信息科、行政人事科、机要和保密科、督查科和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科,属于一级预算单位,实行政府会计核算制度,区委党校和区关工委属于二级预算单位,实行政府会计核算制度。
(三)重点工作概述
坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想,按照目标引领、问题导向,措施精准、操作便利原则,抓实抓细重要文稿调研起草工作;注重精简与效率统一,精心筹办区委各类会议,办文办会零差错、零失误,高效保障区委日常工作正常运转;紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点,精心搜集、遴选、编报党务信息,适时提供决策信息参考,反映全区发展动态;注重原则性、系统性,区分主次、缓急,统筹调度好区委日常工作,保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力;上下精准对接,密切联系基层,及时传达上情、搜集下情、督促进度,推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效,保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制49人,其中:行政编制 49人,事业编制0人。在职实有44人,其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。
车辆编制11辆,实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1253.30万元,其中:一般公共预算财政拨款1253.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比,2019年部门财务总收入1052.09万元,其中:一般公共预算财政拨款972.53万元,上年结转79.56万元。2020年部门财务总收入增加201.21万元,主要原因是:2020年人员经费957.3万元,较2019年972.53万元减少15.23万元,因为2020年在职人员退休及调动,人员经费相应减少;项目经费增加216.44万元,主要原因是2019年项目经费79.56万元为上年结转经费经费,2019年预算批复中,未批复当年项目经费预算金额,2020年批复了当年项目经费296万元,故2020年部门财务总收入增加201.21万元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1253.3万元,其中:本年收入1253.30万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1253.3万元(本级财力1253.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比,2019年部门财政拨款收入 1052.09万元,其中:本年收入972.53万元,上年结转79.56万元。2019年收入中,一般公共预算财政拨款972.53万元(本级财力972.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元)。2020年部门财政拨款收入增加201.21万元,主要原因是:2020年基本支出人员经费957.3万元,较2019年972.53万元减少15.23万元,因为2020年在职人员退休及调动,人员经费相应减少;项目经费增加216.44万元,主要原因是2019年项目经费79.56万元为上年结转经费经费,2019年预算批复中,未批复当年项目经费预算金额,2020年批复了当年项目经费296万元。故2020年部门财政拨款收入增加201.21万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1253.3万元。财政拨款安排支出1253.3万元,其中,基本支出957.3万元,项目支出296万元。
与上年对比,2019年部门预算总支出1052.09万元。财政拨款安排支出1052.09万元。其中,基本支出972.53万元,项目支出79.56万元,2020年部门预算总支出增加201.21万元,主要原因是:2020年基本支出人员经费957.3万元,较2019年972.53万元减少15.23万元,因为2020年在职人员退休及调动,人员经费相应减少;项目经费增加216.44万元,主要原因是2019年项目经费79.56万元为上年结转经费经费,2019年预算批复中,未批复当年项目经费预算金额,2020年批复了当年项目经费296万元,故2020年部门财务总支出增加201.21万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101一般公共服务支出1002.86万元,其中行政人员支出工资633.79万元、公车购置及运维费10万元、行政人员公务交通补贴35.7万元、工会经费4.23万元、其他公用支出23.14万元。主要用于区委办公室(含区委党校)行政办公运行所需经费。
2012901一般公共服务支出35.17万元,其中行政人员支出工资30.2万元、公车购置及运维费2万元、行政人员公务交通补贴1.8万元、工会经费0.2万元、其他公用支出0.96万元,主要用于区关工委行政办公运行所需经费。
2080501行政单位离退休支出61.27万元,主要用于退休人员经费,2080505机关事业单位基本养老保险缴费61.29万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.9万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.38万元,2082703财政对生育保险基金的补助1.85万元。
2101101行政单位医疗支出38.32万元,2101103公务员医疗补助1.85万元。2210201住房公积金支出44.39万元,主要用于交纳职工住房公积金、住房补贴等支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出816.66万元,其中30101基本工资196.82万元、30102津贴补贴264.82万元、30103奖金13·15万元、30107绩效工资189.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费61.29万元、30110职工基本医疗保险缴费36.99万元、30111公务员医疗补助缴费1.85万元、30112其他社会保障缴费2.23万元及30113住房公积金44.39万元(其中:基本支出816.66万元,项目支出0万元)。302商品和服务支出374.31万元,其中30201办公费221.12万元、30209物业管理费25万元、30215会议费65万元、30228工会经费4.44万元30229福利费9.25万元、30231公务用车运行维护费12万元及30239其他交通费用37.5万元(其中:基本支出78.31万元,项目支出296万元)。303对个人和家庭补助62.33万元,其中30302退休费48.29万元、30307医疗费补助1.33万元、30399其他对家庭和个人的补助12.71万元。(其中:基本支62.33万元,项目支出0万元)。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
(二)六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金23·15万元,其中采购台式计算机13台,预计采购费用8.5万元,采购喷墨式打印机3台,预计采购费用1.35万元,采购复印机1台,预计采购费用1万元,采购多功能一体机1台,预计采购费用2万元,预计采购其他办公设备10个,预计采购费用11.3万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.01万元,较上年减少4.09万元,下降16.97%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共曲靖市麒麟区委办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
中共曲靖市麒麟区委办公室2020年公务接待费预算为12.81万元,较上年减少0.84万元,下降6.13%,国内公务接待批次为30次,共计接待700人次。减少原因为区委办公室规范公务接待,严格执行接待管理制度,规范财务管理。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为7.2万元,较上年减少3.25万元,下降31.13%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.2万元,较上年减少3.25万元,下降31.13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为11辆。减少原因为规范公车管理,严禁公车私用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、区委办公室行政运行专项业务经费
(1)项目名称
2020年区委办公室行政运行专项业务经费。
(2)项目目标
(一)围绕党的中心任务,按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况和协调工作。
(二)负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿;承办各镇(街道)党(工)委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
(三)负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
(四)负责区委各种会议的安排、组织和会务工作;负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
(五)负责上级领导和其他县(市、区)党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
(六)负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
(七)负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
(八)负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
(九)承担区档案局行政职能,负责管理档案馆。
(十)承担区委保密委员会(区国家保密局)行政职能。
(十一)承担区委机要局(区国家密码管理局)的行政职能。
(十二)协调区关工委办公室工作。
(十三)协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
(十四)负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。
(十五)负责对区直党委(党组)办公室、各镇(街道)党(工)委办公室工作进行指导。
(十六)完成市委办公室和区委交办的其他任务。
(3)项目指标
一级指标为质量目标,二级目标为效益指标,三级指标为满意度指标,指标值为各项指标考核今年达到优秀等次,绩效指标值设定依据及数据来源为2020年工作总结及各项工作考核指标,以及当年社会评价分数。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
区委办公室(含区关工委、区委党校)2020年机关运行费为78.32万元,较2019年区委办公室(含区保密局、区委机要局、区关工委、区委党校)机关运行费为79.24万元,减少0.92万元,减少的主要原因是:1.区委办公室认真执行厉行节约相关目标政策,节约办公运行经费支出;2.2020年麒麟区机构改革区保密局、区委机要局并入区委办公室,统计的单位个数及人数基本无变化。机关运行费安排主要用于办公经费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费的相关支出。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
区委办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
(一)区委办公室行政运行专项业务经费
一、项目名称
2020年区委办公室行政运行专项业务经费。
二、立项依据
根据《中共曲靖市麒麟区委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》(麒发〔2019〕4号)、《中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府关于印发〈曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案〉的通知》(麒发〔2019〕5号)、《中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》以及麒财行〔2019〕127号《关于下达区委办公室2019年部分专项经费的通知》。
三、项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委办公室
四、项目基本概况
中共曲靖市麒麟区委办公室坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想,按照目标引领、问题导向,措施精准、操作便利原则,抓实抓细重要文稿调研起草工作;注重精简与效率统一,精心筹办区委各类会议,办文办会零差错、零失误,高效保障区委日常工作正常运转;紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点,精心搜集、遴选、编报党务信息,适时提供决策信息参考,反映全区发展动态;注重原则性、系统性,区分主次、缓急,统筹调度好区委日常工作,保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力;上下精准对接,密切联系基层,及时传达上情、搜集下情、督促进度,推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效,保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
五、项目实施内容
1.围绕党的中心任务,按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况和协调工作。
2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿;承办各镇(街道)党(工)委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作;负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
5.负责上级领导和其他县(市)区党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
9.承担区档案局行政职能,负责管理档案馆。
10.承担区委保密委员会(区国家保密局)行政职能。
11.承担区委机要局(区国家密码管理局)的行政职能。
12.协调区关工委办公室工作。
13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。
15.负责对区直党组(党委)办公室、各镇(街道)党(工)委办公室工作进行指导。
16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。
六、资金安排情况
区级财政资金,预算安排296万元。
七、项目实施计划
围绕项目实施的具体内容,区委办公室设7个内设机构和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科,细分工作职责,落实工作任务,抓实抓细重要文稿调研起草工作;精心筹办区委各类会议,办文办会零差错、零失误,高效保障区委日常工作正常运转;紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点,精心搜集、遴选、编报党务信息,适时提供决策信息参考,反映全区发展动态;统筹调度好区委日常工作;联系基层,及时传达上情、搜集下情、督促进度,推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效,保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
八、项目实施成效
围绕区委中心工作,积极主动参与政务、处理事务、搞好服务,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能,全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
附件: 中共曲靖市麒麟区委办公室2020年部门预算表
附件: 中共曲靖市麒麟区委办公室2020年部门预算表.xls
监督索引号53030218020100111