监督索引号53030219101000000

麒麟工业园区管理委员会

2021年部门预算

目  录

第一部分 麒麟工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 麒麟工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 麒麟工业园区管理委员会2021年部门预算财政项目文本

麒麟工业园区管理委员会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；

2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；

3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；

4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；

5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；

6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；

8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；

9.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

麒麟工业园区管理委员会内设2个科室，分别是：综合办公室、产业发展办公室；下属单位1个，为麒麟工业园区管理服务中心，机构规格未定级。

（三）重点工作概述

1.统筹园区总规划，完善分类规划问题：

2021年，麒麟工业园区将根据全市产业发展和国土空间规划，结合园区功能定位和产业优势，按照“布局集中、主业突出、产业集聚、土地集约、生态环境”的原则，高标准修编完成《麒麟工业园区总体规划（2020-2035）》，并与市、区两级国土空间规划相融合，真正实现“多规合一”。坚持“规划先行”原则，保证总体规划的严肃性，严肃总体规划的指导性，原则上一定年限内规划不予调整变动，杜绝“规随企变、规随事变”导致规划不衔接、相互冲突的现象发生。

2.补齐短板，加强园区基础设施建设

2021年，麒麟工业园区将继续推进完善园区水、电、路、厂房等基础设施建设规划的实施。一是建成越州片区横二路、干冲北路、干冲西路；二是完成越州片区新田板块5条高压线中具备迁改条件的3条线路迁改工程，总投资5000余万元；三是启动越州片调节水厂一期建设，计划总投资1.3亿元，年供水1.5万m³。

3.主动作为，努力破解土地规划制约瓶颈

2021年，麒麟工业园区将加强与省、市、区自然资源麒麟工业园区管理委员会的沟通、协调，一是解决三宝片区因片区规划的产业功能定位与曲靖市中心城市规划的产业功能定位冲突，导致三宝片区项目无法落地的问题。二是力争在新一轮轮土地利用规划调整时，待省新增建设用地指标下达后，对工业园区优质和成熟的项目给予新增相应国有建设用地指标保障。三是主动作为，破解因全市土地指标占补平衡缺失、无水田指标等难题，以国土空间规划调整为契机，继续加强和国土、规划、林业等麒麟工业园区管理委员会的协调对接，争取在耕地、林地、水田、建设用地等指标及政策上得到相关麒麟工业园区管理委员会的倾斜支持，特别是越州片区新田板块南片涉及约1771亩土地需要增加建设用地指标，用于保障越州片区越钢钢铁转型升级及配套焦化产业升级改造项目的用地需求。四是注重协调争取支持，确保园区投资开发公司按照新的土地征收政策要求，开展土地成片开发工作，保障入园项目用地需求。

4.守好成果，打造好省级化工园区

2021年，麒麟工业园区将进一步优化园区化工产业布局，完善化工产业循环产业链，打造建设化工园区。一是开展化工园区规范化建设，实施化工园区安全封闭管理软硬件打造，开展系列化工园区基础设施规划建设。二是利用好越州片区煤化工循环产业链特色优势和省级化工园区平台，实施好精准招商，引进质量效益高、环境影响小、延链补链好的化工企业入驻化工园区。三是助推区域内危险化学品生产企业，特别是化工企业搬迁进入化工园区，助推钢铁、焦化转型升级项目，逐步解决园区内化工企业布局散、乱、弱的实际问题，为较好承接东部化工产业转移及找到培育工业转型升级新动能奠定基础。

5.强化服务，再掀项目建设新高潮

2021年，麒麟工业园区将进一步强化项目的管理服务，聚焦园区主责主业，为入驻项目协办、代办、陪办项目前期各块手续，协调帮助解决项目推进过程中遇到的各种困难，包括规划、土地、环保、安全、水、电、路、网、气等要素问题，全力助推项目及企业的发展，促进入园项目落地生根、开花结果。确保“立民环保建筑固体废弃物再生利用、多福液化石油气储备站、北斗醇醚清洁能源、年50万头生猪屠宰、泓福数控模具及系列产品生产”5个项目建成投产，其余在建项目按进度推进；新引进1亿元以上项目3个，5亿元以上项目2个，10亿元以上项目1个。

6.严把项目准入关，推动园区循环低碳发展

2021年，麒麟工业园区将在抓产业发展的过程中，一如既往的紧绷生态环境这根弦不放松，在项目入园前，把好项目规划、环保、安全关，联合行业主管麒麟工业园区管理委员会开展项目预审，制定生态准入机制，坚持把节能减排作为加快产业转型升级的重要抓手，通过规划引导，制度保障，政策激励等多种手段，不断提高园区生态文明建设水平，推进园区工业循环经济发展，统筹稳增长与节能减排的关系，推动园区可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入434.86万元，其中：一般公共预算收入434.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加254.49万元，增长141.09%，主要原因：1.因机构改革在职人员及业务范围增加，人员经费及日常运转公用经费相应增加；2.本年新增消防中队工作经费、麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入434.86万元，其中：本年收入434.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.86万元（本级财力434.86万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款对比增加254.49万元，增长141.09%，主要原因：1.因机构改革在职人员及业务范围增加，人员经费及日常运转公用经费相应增加；2.本年新增消防中队工作经费、麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出434.86万元。财政拨款安排支出 434.86万元，其中：基本支出84.86万元，与上年对比增加54.49万元，增长179.42%；主要原因：因机构改革在职人员及业务范围增加，人员经费及日常运转公用经费相应增加；项目支出350.00万元，与上年对比增加200.00万元，增长133.33%；主要原因：本年新增消防中队工作经费、麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出6.25万元，其中：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.09万元，主要用于在职人员单位基本养老保险交纳；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。

2.210卫生健康支出4.04万元，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.86万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.18万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

3.215资源勘探工业信息等支出420.16万元，其中：

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行70.16万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务350.00万元，主要用于麒麟工业园区管理服务中心、消防中队、麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金等项目支出。

4.221住房保障支出4.41万元，其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.41万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出80.62万元（其中：基本支出80.62万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资17.83万元（其中：基本支出17.83万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴29.14万元（其中：基本支出29.14万元，项目支出0万元）；

30103奖金1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资17.60万元（其中：基本支出17.60万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；

30228工会经费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

30229福利费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

3.312对企业补助350.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出350.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

31204费用补贴350.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出350.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出434.86万元，与上年对比增加254.49万元，增长141.09%，主要原因：1.因机构改革在职人员及业务范围增加，人员经费及日常运转公用经费相应增加；2.本年新增消防中队工作经费、麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟工业园区管理委员会2021年无该事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟工业园区管理委员会2021年无该事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟工业园区管理委员会2021年无该事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟工业园区管理委员会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.00万元，较上年增加7.00万元，增长63.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

麒麟工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因：机构改编（由原越州工业发展基地、麻黄工业发展基地、三宝轻工业园区三个园区合并为现麒麟工业园区管理委员会一个园区），业务范围扩大，公务用车使用频次相应增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟工业园区管理委员会2021年预算项目共计3个，均为重点项目，涉及一般公共预算财政拨款350.00万元，已全部编报项目绩效目标，包括：

(一) 消防中队工作经费，项目预算经费180.00万元，年度目标：根据《曲靖市麒麟区第四届人民政府第三十次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2015〕11号）文件精神要求，为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

(二)麒麟工业园区管理服务中心工作管理，项目预算经费90.00万元，年度目标：本项目的建设符合国家产业政策，对实现麒麟区现代化工业企业、物流的快速建设，形成现代化的高新化工产业园区、物流体系，促进麒麟区经济的进一步发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，规范产业化发展，提高居民生活水平，满足市场、环境环保需求，具有十分重要的意义。

(三) 麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金，项目预算经费80.00万元，年度目标：根据曲建审改组〔2020〕1号《曲靖市工程建设项目审批制度改革工作领导小组关于印发曲靖市工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》、云建审〔2020〕88号文《关于印发云南省工程建设项目区域评估操作规程的通知》，麒麟工业园区依法依规开展越州片区《节能评价》、《水土保持评价》、《防洪影响评价》三个项目评估评价事项及相关工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排4.24万元，与上年对比增加1.25万元，增长41.81%，主要原因：因机构改革在职人员及业务范围增加，日常运转公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

麒麟工业园区管理委员会2021年部门预算表

部门预算表-麒麟工业园区管理委员会.xlsx

麒麟工业园区管理委员会2021年部门预算

财政项目文本

一、消防中队工作经费

（一）立项依据

中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于重新组建麒麟工业园区管理委员会的批复。（麒编委〔2019〕8号）

（二）项目实施单位

麒麟工业园区管理服务中心

（三）项目基本概况

根据《曲靖市麒麟区第四届人民政府第三十次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2015〕11号）文件精神要求，为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

（四）项目实施内容

为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

（五）资金安排情况

一般公共预算财政拨款（区级财政资金）180.00万元。

（六）项目实施计划

2020年1月1日开始实施，实施周期3年。

（七）项目实施成效

进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

二、麒麟工业园区管理服务中心工作经费

（一）立项依据

中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于将曲靖市麒麟区越州工业基地管理服务中心、曲靖市麒麟区麻黄工业基地管理服务中心整合的通知。（麒编委〔2019〕9号）

（二）项目实施单位

麒麟工业园区管理服务中心

（三）项目基本概况

建设符合国家产业政策，对实现我国现代化物流的快速建设，形成现代化的物流体系，促进我国经济及当地经济的进一步发展，提高居民消费质量，满足市场需求，都具有十分重要的意义。

（四）项目实施内容

实施将促进当地经济的较快发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，具有较强的社会效益。

（五）资金安排情况

一般公共预算财政拨款（区级财政资金）90.00万元。

（六）项目实施计划

2020年1月1日开始实施，实施周期3年。

（七）项目实施成效

实施将促进当地经济的较快发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，具有较强的社会效益。

三、麒麟工业园区工程建设项目区域评估专项资金

（一）立项依据

中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于重新组建麒麟工业园区管理委员会的批复。（麒编委〔2019〕8号）

（二）项目实施单位

麒麟工业园区管理委员会

（三）项目基本概况

实施为了认真贯彻落实市、区加快工业园区发展要求，加大工业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设，更好地完成各项经济指标及区委、政府下达的各项工作任务，确保麒麟工业园区管理委员会工作正常运转。

（四）项目实施内容

实施带动曲靖市经济的增长，促进区域产业结构高速及合理化的布局，提高项目对所在地区居民的生活水平和质量，增进当地居民就业、减少贫困、促进当地文化、教育的发展，加速城市化，对沿线地区的国民经济和社会发展影响相当明显，有利于曲靖城市和经济社会发展上的实现，本工程建设的社会效益是显著的。

（五）资金安排情况

一般公共预算财政拨款（区级财政资金）80.00万元。

（六）项目实施计划

2021年1月1日开始实施，实施周期1年。

（七）项目实施成效

实施带动曲靖市经济的增长，促进区域产业结构高速及合理化的布局，提高项目对所在地区居民的生活水平和质量，增进当地居民就业、减少贫困、促进当地文化、教育的发展，加速城市化，对沿线地区的国民经济和社会发展影响相当明显，有利于曲靖城市和经济社会发展上的实现，本工程建设的社会效益是显著的。

监督索引号53030219101000111