监督索引号53030211032601700000

目录

第一部分 曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区饲草饲料站站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区饲草饲料站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区草食畜牧业发展规划，承担全区饲草饲料资源的开发利用与管理，饲草饲料资源调查，负责优良牧草品种引进与试验示范推广，负责种草养畜配套技术、青贮氨化饲料及秸秆制作技术推广，开展草食畜发展有关技术培训和咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位所属曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真实施麒麟区2022年农牧民助奖励机制政策，两年各兑付补奖草原面积38.582888万亩（其中禁牧草原面积4.945499万，草畜平衡奖励草原面积33.637389万亩），兑现农牧民补奖资金121.1904万元。

2.推广青贮饲料16万吨、氨化饲料2万吨、外来工业饲料6.2万吨，推广种植饲料玉米5.4万亩，青贮玉米饲料8万吨。

3.督促指导饲养10头以上的肉牛规模养殖户年度出栏肉牛9450头以上，全区肉牛养殖规模化率达45%以上。

4.组织全区牛羊规模养殖户进行2次牛羊养殖技术、优质牧草种植技术及青贮饲料制作技术培训，积极开展青贮饲料饲喂试验示范工作。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，属财政全额拨款事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖市麒麟区饲草饲料站部门2021年末实有人员编制3人，其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）。在职实有3人，其中：财政全额拨款3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入340.88万元，其中：一般公共预算收入340.88万元。政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加340.88万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入340.88万元，其中：本年收入340.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.88万元（本级财力68.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，上级补助272.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加340.88万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出340.88万元。财政拨款安排支出340.88万元，其中：基本支出68.58万元，与上年对比，增加68.58万元，增长100%，项目支出272.30万元，与上年对比，增加272.30万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.77万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.16万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.22万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行45.47万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出150.00万元，主要用于麒麟区畜牧业生产发展项目支出。

2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用122.30万元，主要用于麒麟区农牧民补奖政策项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资16.93万元（其中：基本支出16.93万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴13.02万元（其中：基本支出13.02万元）；

30103工资福利支出-奖金1.28万元（其中：基本支出1.28万元）；

30107工资福利支出-绩效工资3.07万元（其中：基本支出3.07万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.16万元（其中：基本支出2.16万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元）；

30113工资福利支出-住房公积金3.61万元（其中：基本支出3.61万元）；

 30199工资福利支出-其他工资福利支出9.26万元（其中：基本支出9.26万元）

30201商品和服务支出-办公费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.75万元（其中：基本支出0.75万元）； 

30302对个人和家庭的补助支出-退休费10.69万元（其中：基本支出10.69万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助1.07万元（其中：基本支出1.07万元）。

30310对个人和家庭的补助支出-个人农业生产补贴272.3万元（其中：项目支出272.3万元）；

(二）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年一般公共预算支出340.88万元，与上年对比，增加340.88万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

（三）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（四）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区饲草饲料站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。与上年对比，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年申报财政预算项目2个，合计预算金额272.30万元，详见附表8（项目支出预算表），预算绩效目标如下：

（一）省级畜牧业生产发展专项资金150万元，用于完成麒麟区畜牧业生产统计监测任务，完成生猪调出大县畜禽监测，生猪等价格和交易量等固定县统计监测任务，完成生鲜乳、饲料统计监测任务。通过项目实施，指导统计员准确掌握和按时上报畜牧业生产的各类报表，实事求是、应统尽统、应报尽报，做到数据来源上报有依、查询有据、档案有迹、管理有序。

（二）农牧民补助奖励政策项目补奖资金共计122.30万元（其中：实施禁牧草原补助面积5.03万亩，禁牧补助7.5元/亩，禁牧补助37.73万元；实施草畜平衡奖励草原面积33.8万亩，草畜平衡奖励2.5元/亩，草畜平衡奖励84.5万元）。涉及东山镇、越州镇、茨营镇、三宝街道、沿江街道、珠街街道、潇湘街道、西城街道、翠峰街道，9个镇（街道）64个村委会52335户农牧民补助奖励政策。通过项目实施，全区草地植被得到有效恢复，草地产草量明显提高，草原生态保护建设工作的生态效益大幅提升，加快畜牧业生产方式转变，改善农牧民生活环境，提高农牧民增收，促进农牧区社会和谐稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0万元，增长0%。主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制。

（三）国有资产占有使用情况

2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局统一编制，曲靖市麒麟区饲草饲料站2021年8月财务独立核算，2021年无新增固定资产，固定资产为0万元。截至2021年12月31日，部门资产总额50.62万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.62万元，增长100%，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区农牧民补助奖励政策项目

二、立项依据

曲农〔2022〕54号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区农业农村局 、曲靖市麒麟区财政局、

曲靖市麒麟区林业和草原局。

四、项目基本概况

按照国家、省、市、区文件要求，在东山镇、越州镇、茨营镇、三宝街道、沿江街道、珠街街道、潇湘街道、西城街道、翠峰街道9个镇（街道）64个村委会52335户农牧民实施农牧民补助奖励政策。

五、项目实施内容

实施禁牧草原补助面积5.03万亩，禁牧补助7.5元/亩，禁牧补助37.73万元；实施草畜平衡奖励草原面积33.8万亩，草畜平衡奖励2.5元/亩，草畜平衡奖励84.5万元

六、资金安排情况

麒麟区农牧民补助奖励政策补奖资金122.30万元。

七、项目实施计划

       2022年3月项目开始实施，包括项目公示阶段、数据上报阶段、农牧民补助奖励资金发放阶段，2022年9月完成。

八、项目实施成效

通过实施草原补奖政策，全区草地植被得到有效恢复，草原生态保护工作的生态效益大幅提升，加快草食畜牧业生产方式转变，改善农牧民生活环境，有效衔接巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴，提高农牧民增收，促进农牧区社会和谐稳定。

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区饲草饲料站2022年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53030211032601700111