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曲靖市公安局麒麟分局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局麒麟分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局麒麟分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局麒麟分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市公安局麒麟分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局麒麟分局在麒麟区委、区政府及各级公安机关领导下履行职责并开展公安业务工作。

1.履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。

2.履行麒麟区人民政府“三定”方案规定的职责，履职尽责。

3.完成公安部、省公安厅、市公安局统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅、市公安局督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅、市公安局安排的重大活动安保任务。

（二）机构设置情况

我部门设置内设机构情况由麒麟区人民政府“三定”方案确定，其相关内容涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发【2012】20号）。

（三）重点工作概述

2022年，麒麟公安分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和全省第十一次党代会精神，深入贯彻习近平总书记重要训词精神和考察云南重要讲话精神，以党的二十大和COP15第二阶段会议安保维稳为主线，忠诚履行职责使命，全力以赴抗击疫情、保安全、护稳定、抓改革、促发展，努力建设更高水平的平安麒麟、法治麒麟，为全区“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境。

1.坚持总体国家安全观，全力维护社会大局稳定。以COP15第二阶段会议和党的二十大安保维稳工作为主线，着力防范化解政治安全风险、社会稳定风险、社会治安风险、网络安全风险、公共安全风险，深入推进反恐怖斗争，持续保持对邪教组织的严打高压态势，快速稳妥处置突发案事件，全力维护中心城区政治安全和社会大局稳定。

2.增强风险意识，全力做好疫情防控工作。以最严的要求严格落实疫情防控措施，做好办公场所、办案场所、窗口单位等重点部门，特别是一线执勤人员的健康监测，定期组织高风险岗位人员接受核酸检测，强化应急处置，备足力量、备齐装备、加强演练，确保把疫情影响减少到最小。

3.规范执法办案，进一步提升执法公信力。强化执法办案全过程、全流程监督，持续整治“两有一压”、违规违法办理“减假暂”“酒驾醉驾”等执法突出问题，切实提高执法质量和办案水平，努力让人民群众在每一起案件办理中都能感受到公平正义。

4.坚持智慧引领，推动麒麟公安高质量发展。加快大数据平台模块开发建设，采用警企合作、专项攻关、定制开发等方式，推进扁平化可视化指挥平台、重点人员分析等系统和模型建设，持续推进智慧单位、智慧小区建设。

5.坚持严打高压，常态化开展扫黑除恶斗争。始终保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势。严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”、电信网络诈骗等违法犯罪，为“两节两会”、COP15第二阶段线下会议和党的二十大胜利召开营造安定祥和的社会治安环境。

6.助力乡村振兴，持续深化开展市域社会治理。充分发挥公安机关职能作用，自觉把工作融入乡村振兴大局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进矛盾多元化解，积极探索建立现代化社会治安动态防控体系，有效驾驭了社会治安局势。

7.坚持党建引领，打造“四个铁一般”的公安铁军。充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓苗头，着重从正风肃纪、监督管理、执纪问责三方面入手，切实将纪律和规矩根植于心、外践于行。提高队伍管理科学化、正规化水平，着力锻造“四个铁一般”的麒麟公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖市公安局麒麟分局在职人员编制由麒麟区人民政府“三定”方案确定，公安机关人员数量及分布情况涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发【2012】20号）。

离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。

车辆编制127辆，实有车辆129辆。（其中2辆为应急通信车，不占用车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入28,806.94万元，其中：一般公共预算28,806.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少3,766.31万元，下降11.56%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩人员经费和公用经费，统一口径计提上报预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入28,806.94万元，其中:本年收入28,806.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,806.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少3,766.31万元，下降11.56%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩人员经费和公用经费，统一口径计提上报预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28,806.94万元。财政拨款安排支出28,806.94万元，其中：基本支出20,100.86万元，与上年对比，减少5,341.71万元，下降20.99%，主要原因：按照区财政局安排部署，统一口径计提人员经费上报预算数。项目支出8,706.08万元，与上年对比，增加1,575.40万元，增长22.09%，主要原因：结合公安工作实际，切实提升实战能力，强化科技强警效能，建成智慧公安，区财政局全面统筹加大公安业务工作补助经费投入力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行11,940.31万元，主要用于单位人员工资、津补贴等支出；

公共安全支出-公安-执法办案8,006.08万元，主要用于隐蔽战线、禁毒、扫黑除恶、一般转移支付等公安业务支出；

公共安全支出-公安-其他公安支出5,718.02万元，主要用于监控租赁、司法救助、拘押收教场所管理、警务辅助人员经费等公安办案业务支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休290.23万元，主要用于离退休人员离休费、生活补助等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,212.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出261.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30.48万元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗404.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62.05万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金881.43万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出20,100.86万元，项目支出4,200.00万元）。基本工资3035.34万元，津贴补贴7035.75万元，奖金229.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费1212.04万元，职业年金缴费261.53万元，职工基本医疗保险缴费404.79万元，公务员医疗补助缴费32.44万元，其他社会保障缴费30.49万元，住房公积金881.43万元，其他工资福利支出5018.02万元，办公费707.86万元，工会经费88.14万元，福利费183.64万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用657.90万元，退休费273.42万元，生活补助14.90万元，医疗费补助29.62万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出28,806.94万元，与上年对比，减少3766.31万元，下降11.56%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩人员经费和公用经费，统一口径计提上报预算数。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局麒麟分局暂无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局麒麟分局暂无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局麒麟分局暂无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局麒麟分局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局麒麟分局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市公安局麒麟分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9,246.77万元，其中：政府采购货物预算3,273.96万元、政府采购服务预算2,761.79万元、政府采购工程预算3,211.02万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288.50万元，较上年增加86.72万元，增长42.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局麒麟分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局麒麟分局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.74万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因：认真贯彻落实各级政府部门有关厉行节约要求，努力压缩公务接待人次及经费，逐步强化“三公”逐年下降工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局麒麟分局2022年公务用车购置及运行维护费为288.50万元，较上年增加87.46万元，增长43.5%。其中：公务用车购置费104.60万元，较上年增加104.60万元，增长100%；公务用车运行维护费183.90万元，较上年减少17.14万元，下降8.53%。共预计更新购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为129辆。

增长的主要原因：结合目前公安业务实战需要和我单位执法执勤用车现有状况，车辆运维、车型配备等实有状况已较难保障公安业务工作的较好开展。为切实提升公安实战能力和为民服务水平，确需增加公务用车购置及运行维护费，有力改善执法执勤用车现状。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局麒麟分局2022年预算项目共计14个，均为重点项目，预算金额合计8,706.08万元；已全部编报项目绩效目标，详见“项目支出绩效目标表”，表中仅公开市级城市报警监控系统专项经费和省级服装专项经费，其他项目按照文件要求，涉密文件名称：云南省国家保密局《关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号，属于涉密项目不予公开。以上2个重点项目，项目绩效目标情况如下：

（一）市级城市报警监控系统专项经费

项目预算绩效目标：麒麟区共建1200个城市报警监控探头，由市级财政承担500个点的租用费。报警与监控系统的投入使用，大力促进了麒麟区社会治安防控、案件侦办、警卫安保等各项公安工作的高效开展。

（二）省级服装专项经费

项目预算绩效目标：根据公安部人民警察警服配备标准及实有民警人数，划拨服装经费，保障公安机关人民警察开展业务正常需要及执法规范化、队伍正规化建设需要，更有利于促进人民警察文明、规范执法，提升群众安全感、满意度。

在本预算年度财政局批复的其他项目经费使用过程中，麒麟公安分局将严格按照各项规定和各级文件要求，努力提升项目经费使用综合绩效，在打击违法犯罪、提升服务效能以及战斗力提升方面取得新成效，并强化社会效益指标和服务对象满意度指标，切实提速新时代麒麟区“三区”建设、全国文明城市创建和经济社会跨越式发展，提升群众的安全感、满意度和幸福感。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

固定资产，是指使用期限超过1年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值对未达到规定标准，但在耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局2022年机关运行经费安排221.62万元，与上年对比减少438.63万元，下降66.43%。减少原因分析：按照财政局统一安排部署，年初预算资金未拨付到位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局资产总额42,123.13万元（净资产29,776.20万元），其中，流动资产7,987.76万元，固定资产10,562.85万元，净值3,451.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21,039.33万元，无形资产2,533.19万元，净值2,220.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少406.88万元，主要是固定资产减少535.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值64.87万元，实现资产处置收入0.46万元；报废报损资产1,200项，账面原值653.55万元，实现资产处置收入0.64万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市公安局麒麟分局2022年部门

预算财政项目文本（一）

一、项目名称

市级城市报警监控系统专项经费。

二、立项依据

曲靖市人民政府办公室曲政办发〔2014〕116号文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市公安局麒麟分局。

四、项目基本概况

根据曲靖市人民政府办公室曲政办发〔2014〕116号文件精神，麒麟区共建1200个城市报警监控探头，由市级财政承担500个点的租用费。报警与监控系统的投入使用，大力促进了麒麟区社会治安防控、案件侦办、警卫安保等各项公安工作的高效开展。

五、项目实施内容

按照文件内容，做好监控的选点、维护、使用及其他工作。

六、资金安排情况

2021年一般公共预算财政拨款500.00万元。

七、项目实施计划

麒麟公安分局严格规范城市报警监控系统专项经费使用，大力提升公安队伍办案办事效率和服务群众水平。

八、项目实施成效

麒麟公安分局严格规范城市报警监控系统专项经费使用，大力提升公安队伍办案办事效率和服务群众水平。

曲靖市公安局麒麟分局2022年部门

预算财政项目文本（二）

一、项目名称

省级服装专项经费。

二、立项依据

公安部人民警察警服配备标准及历年财政服装经费指标文件。

三、项目实施单位

曲靖市公安局麒麟分局。

四、项目基本概况

根据公安部人民警察警服配备标准及实有民警人数，划拨服装经费，保障公安机关人民警察开展业务正常需要及执法规范化、队伍正规范化建设需要，更有利于促进人民警察文明、规范执法，提升群众安全感、满意度，维护麒麟社会安全稳定大局，建设“平安麒麟”。

五、项目实施内容

根据公安部人民警察警服配备标准，按照省厅规划部署，做好服装采买、发放及其他工作。

六、资金安排情况

2021年一般公共预算财政拨款180.00万元。

七、项目实施计划

按照财政局资金的统筹安排，结合部门公安工作及服装采购实际情况，严格贯彻执行各级文件精神和要求，提高资金使用效益。

八、项目实施成效

麒麟公安分局严格规范服装经费使用，努力实现人民警察队伍标识明显、服装得体，着装规范、文明执法，促进公安队伍正规化和执法规范化建设。

附件：部门名称（写全称）2022年部门预算公开表

附件2-3.2022年部门预算公开样表(曲靖市公安局麒麟分局)20230210034852087.xls

监督索引号53030218031200111