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曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
     二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
     三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
    四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
    五是抓好社区配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥社区居委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
     六是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
  七是承办区委、区政府交办的其他工作。
    （二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：党建办，党政办，社会事务办，综合治理办公室。

下属单位分别是：

1、曲靖市麒麟区太和街道财政所

2、曲靖市麒麟区太和街道经济管理服务中心

3、曲靖市麒麟区太和街道文化综合服务中心

4、曲靖市麒麟区太和街道城市管理服务中心

5、曲靖市麒麟区太和街道社会保障服务中心

6、曲靖市麒麟区太和街道党群服务中心

7、曲靖市麒麟区太和街道应急服务中心 

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划和实现第二个百年奋斗目标的开局之年。今年以来，街道在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区“三区三地”奋斗目标，以勇于担当、奋发有为、追求卓越为总要求，全力推动商务会展、现代物流、高品质专业市场等业态发展，北部商圈发展、北部新城建设、北部增长极打造不断提速增效。

1、项目建设成效显著。积极拓展发展空间，突出产业支撑，强力推进专业市场建设，打造优势产业集群。曲靖太和农产品批发市场于今年4月11日投入试运营，并作为5.19全市重点项目建设观摩会观摩点接受了观摩；10天内完成双友钢铁转型升级项目征地迁坟361冢，没有发生一起上访；协同配合区工信局，全力推进神农50万头现代生猪屠宰项目，预计2021年底可以建成，2022年3月15日前可以投入运营。大项目建设，带动了北片区餐饮、汽修、住宿、商超等业态全面发展，形成北部新城“品质商圈”的核心圈之一，实现经济效益、社会效益“双丰收”。同时，研究制定街道2021年项目建设工作清单，全面排查自有项目43个，实行台账式管理，一个项目明确一名班子领导挂点负责，预计全年完成固定资产投资5亿元，占区下达任务100%。太和老村拆迁前期工作稳步推进，为项目入驻打下坚实基础，补齐城市发展“空格”指日可待。

2、城市更新有力有效。坚持精细化、网格化管理，措施、责任到点到位到人，干部职工率先垂范，成员单位全力支持，市民群众广泛参与，“以绣花的巧心和耐心做好城市治理工作”，扎实开展巩固提升文明城市创建常态化考核，深入推进爱国卫生“7个专项行动”工作。今年以来，街道组建成立城市管理综合执法中队，组织开展联合执法2次，新建标准化公厕3个，新建洗手台9座；全面启动金盾小区老旧小区改造，“三拆一改”成效显著，拆除防盗笼662.5平方米，拆除临街单层建筑556.7平方米，完成拆墙透绿2000余平方米；完成增绿补绿10000余平米，因地制宜建设鑫源社区、荷花塘社区、太和中村小游园3个，新制作安装景观小品3处；严格建房审批程序，统一自建小区风貌，共审批小坡、鑫源、双友3个社区居民建房（加层、封阳台）共147户。街道执法大队、中队常态化巡察，出动700余人次，车辆500余台次，共清理违规广告106余处，排查并整治门头牌匾30户，整治涉易经、起名等迷信类门头牌匾10家。施划机动车3800个，施划无障碍车位20余个，非机动车位470余个，设置收费停车场2个，车位527个。每月对社区常态化创文及爱国卫生“7个专项行动”工作进行考核，居民文明意识大幅增强，城市品质持续提升。

3、社会治理和谐有序。依托绿米巴为主阵地打造“平安工圈”，辐射辖区54家企业，通过“四联促四转”举措，推动社会治理进企业；依托晟融物流园为主阵地打造“智安市场”，服务市场内700余户商户，通过“一核引领、四化共治、三力带动”举措，推动社会治理进市场、进企业、进商户；依托双友社区创建“八无社区”，采取“四管三服务”举措，推动社区社会治理提质增效；依托荷花塘社区探索居组“五治融合”，助推基层社会诚信治理新格局；发挥竹鹰社区“省级民族团结进步示范社区”引领示范作用，按照“十进十创”思路，全面推进街道创建全省全国民族团结进步示范区工作，打造大坡寺示范寺院点位；创新荷花塘社区“十准十不准”居规民约，成立“专业帮”、“互助帮”、“随手帮”等矛调队伍，乡贤治理作用愈发凸显。今年以来，妥善解决小坡社区67套安置遗留问题；以婚恋感情纠纷为重点，按照“一日一排查、一周一统计、一月一研判”的要求，严格落实“大排查、大化解”和领导包案工作制度，开展矛盾纠纷“大排查、大调处”专项排查7次，排查化解46起矛盾纠纷；办理网上信访34件，完成5155户安全风险评估工作，共排查出风险家庭70户、高风险家庭3户，并按照“一户一策”“因人施策”的原则，加强日常帮教管控，全年没有发生1起命案。家庭和睦、邻里和气、街道和美、社会和谐的“太和”局面初步形成。

4、民生事业持续改善。压实网格责任，落实常态化疫情防控工作。今年以来，累计排查石家庄、黑龙江、瑞丽、辽宁、安徽、广东、南京、张家界、福建、内蒙古等地区入曲人员7000余人。同时，加大疫苗接种宣传力度，积极动员辖区居民参加疫苗接种，坚持“让数据多跑腿，让群众少跑路”的服务理念，建立接种服务微信群6个，及时向社会公布疫苗接种信息，为居民提供接种车辆服务，疫情防控屏障进一步筑牢。举办“红色工圈”招聘会2场，发放创业贴息贷款20人300万元，就业再就业和困难救助等惠民政策全面落实；严格落实安全生产责任制，制定实施《太和街道安全生产专项整治三年行动计划》，签订安全生产责任书21份；监督检查各类校园食堂11家，签订食品安全责任书11份，农产检测常态化开展；签订建房安全生产责任书147份，对双友、鑫源、小坡3个社区自建房户开展全覆盖安全检查，现场责令、督促安全隐患整改23户，开展经营性场所安全检查102户次，未发生重大以上安全事故。持续开展西河治理、烟厂大沟清淤等工作，累计清理河道35.5公里，清理各类垃圾271余吨，清除淤泥1900余立方米，辖区内黑臭水体全面消除。开展工业企业污染物治理和废水排放情况检查11家。森林防火工作扎实有力，未发生一起森林火灾，太和山—西河绿色生态廊道管护成效明显。

5、干部管理更加规范。圆满完成社区“两委”换届选举工作，7个社区全部实现“一肩挑”，未发生一起举报案件，选出了新班子、换出了新气象、展现了新作为。举办“万名党员进党校”培训班2次，开展了新一届社区、居组干部和机关干部全员轮训，持续提升了党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。今年以来，街道结合实际，制定出台了《财务管理制度》《村集体“三资”管理办法》《工程建设项目管理办法》《公务接待、公务用车管理办法》《机关干部考核办法》《社区综合考核办法》《请销假制度》等一系列规章制度，确保做人讲规矩、做事有程序。社区、居组“三资”清查工作圆满完成。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，持续强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，扎实做好巡察整改工作。今年以来，街道紧盯疫情防控、“三务公开”、工程项目建设、会风会纪等重点工作开展监督检查17次，发出督查通报17期，发现问题70余个，通报批评28人次，提醒谈话4人次。纪工委共收到区纪委移交问题线索15件，目前已办结12件，4件正在核查办理中，党纪立案审查5件5人，主动发现线索1件，给予党内警告处分1人，党内严重警告1人，正在调查1人。为干部营造了想干事、能干事、干成事、不出事的干事创业环境。

6、党史学习教育走深走实。严格落实党建工作书记抓、抓书记的制度，建立党工委书记和街道班子成员工作联系点12个，深入推进“双报到、双报告、双服务”工作，扎实开展软弱涣散党组织整顿，荷花塘社区部战斗堡垒作用不断加强。“智慧党建”成效明显，高标准高质量打造曲靖晟融红色商圈、绿米巴红色工圈、竹鹰瓷苑小区红色物业、曲烟社区红色居民圈等基层党建品牌。通过开展“党史知识周周学、红色故事人人讲、教育基地连连看、群众好事天天办”系列活动，以贴近基层、贴近实际、贴近党员为导向，推进学习教育走深走实、见行见效，贴近群众。将党史学习教育与建党100周年庆祝活动相结合，创新宣讲方式，深入开展党史宣讲文艺巡演进机关、进学校、进企业、进商场、进社区、进小区“六进”活动。开展“党史知识周周学”活动15次，举办“献礼建党百年 • 永远跟党走”党史宣讲文艺巡演9场次；班子领导到挂点社区开展“领导干部上讲台”活动11次，各支部开展“党课开讲了”46次，汇编红色故事73篇。组织开展“传承红色基因”党史学习现场教育活动8次，实施“我为群众办实事”131件。初心因党员践行而更加鲜活，使命因干部担当而更显伟大。

2022年，我们必须顺应时代要求，顺应发展需要，顺应群众期盼，在常态化做好疫情防控工作的同时，不断强基础、聚合力，在推进项目建设、城市更新、群众安置、基层党建等重点工作中下狠功夫，为高标准高质量完成“十四五”期间各项奋斗目标培基固本。

1、加快构建产业体系。坚持解放思想，与时俱进，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神合省第十一次党代会、市第六次党代会、区第六次党代会精神，以新发展理念破除老观念，立足自身发展定位，积极融入“麒沾马”一体化布局，加快推进现代服务业发展，构建城市商业网络体系，提升完善“社区商业中心、城市商业综合体、特色商业街区、城市商圈”体验式商业，推动形成点线面结合的立体化商业网络体系。扎实推进以产兴城、以城促产，打造产城人融合发展示范区、现代制造业聚集地、北部高原体育中心和会展商务新高地，助推北部商圈发展、北部新城建设、北部增长极打造不断提速增效。重点服务好、支持好太和片区连片开发，盘活闲置地块，推进以高品质房地产为依托的商业综合体建设，完善优质教育医疗基础设施配套，积极推动区十二中项目落地建设，打造产城人融合发展示范区；做好曲靖卷烟厂、麒麟复烤厂、双友钢铁厂等传统工业企业服务保障工作，支持企业技改转型升级，引进一批科技含量高、带动能力强的新型制造业落户建设，打造现代制造业聚集地；充分发挥“五馆一中心”带动作用，在小坡片区发展文化体育、商务会展、中高端酒店等产业，发挥翠峰北路“金腰带”物流优势，大力发展冷链物流、电商物流、会展物流等新兴物流，建设北部高原体育中心和会展商务新高地。

2、更加注重民生保障。加强协同配合，全力推进太和、鑫源片区5条市政道路建设，优化城市道路交通体系，理顺城市客货交通组织，推进城市公共停车场、货运停车场等配套服务设施建设，在人流、车流集中的车站、医院、商场附近建设立体停车场，节约土地资源；完善市政公用基础设施，全面提高城市管网、消防、供水、供电、供气、通信、污水和垃圾处理等市政公用基础设施的建设质量、运营标准和管理水平，建设垃圾分类处理系统，提高生活垃圾处理能力；完善教育医疗资源配套，推进区十二中项目快速落地建设，补齐辖区优质教育短板。深入推进基本养老全覆盖，推广完善“幸福餐桌”，提升“一老一小”服务水平。常态化推进疫情防控责任落实落细落小，保障群众生命健康，让群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

3、加快推进城市治理。深入实施城市“花化、绿化、美化、亮化”工程，启动太和老村、刘家冲老村拆除工作，加大老旧小区改造力度，提升城市风貌；因地制宜开展拆墙透绿工作，完善城市绿色开放空间体系，打造街头小游园和社区“口袋公园”；全面落实河长制，推进西河治理，打造沿河景观带，打通西河生态廊道，实现水清、岸绿、景美。加快推进全国文明城市创建成果转化，提高市民文明素质，让保护生态环境成为市民的普遍认识和自觉行动。坚持“一日一排查、一周一统计、一月一研判”的工作机制，加大矛盾纠纷隐患排查和命案防控工作力度，全面推进“八无”社区创建，坚决依法打击传销、邪教，构建太平祥和的社会治理局面。

4、切实加强党的建设。制定完善2022年基层党建作战图，因地制宜推进基层党建示范点打造。建立党员联系服务群众网格化制度，打通联系服务群众“最后一公里”。完善党群服务中心功能，用活用好党群服务中心，以强化学习教育、强化责任落实、强化服务群众、强化走访调研、强化岗位练兵为重点，提升党员干部履职能力和服务水平，切实推动党建和业务工作融合发展，推动党建工作优质化、常态化、高效化，构建党建与业务一体创新、共同发展的新局面。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，全面改善干部管理方式，构建科学有效的容错纠错机制，落实责任追究，建成勤政务实、服务优良、公正廉洁、群众满意的党员干部队伍，进一步提升基层党建工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1601.52万元，其中：一般公共预算1601.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了475.96万元，增加了42.29%，主要原因是2022年国有企业退休社会化管理人员全部纳入街道管理，增加社区干部人员的工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1601.52万元，其中:本年收入1601.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1601.52万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了475.96万元，增加了42.29%，主要原因是2022年国有企业退休社会化管理人员全部纳入街道管理，增加社区干部人员的工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1601.52万元。财政拨款安排支出 1601.52万元，其中：基本支出1181.29万元，与上年对比增加了55.73万元，增加了4.95%，主要原因是增加社区干部工资；项目支出420.23万元，与上年对比增加了100%，主要原因是2022年曲靖卷烟厂征地历史遗留债务化解经费增加215万元，小街小巷清扫保洁经费纳入街道做预算增加203万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类：

（1）2010301行政运行469.14万元，主要用于支付街道行政人员和社区干部工资。

（2）2010302一般行政管理事务74.5万元，主要用于社区、居民小组工作经费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务215万元，主要用于化解曲靖卷烟厂历史遗留债务化解。

2010699其他财政事务支出39.36万元，主要用于支付街道财政所人员工资。

2013150事业运行96.27万元，主要用于支付党群服务中心在职人员工资。

2、207类：

（1）2070109群众文化25.07万元，主要用于支付文化综合服务中心人员工资。

（2）2079999其他文化体育与传媒支出0.084万元，主要用于支付社区广电员工作补助。

3、208类：

（1）2080109社会保险经办机构34.48万元，主要用于支出社会保障服务中心人员工资。

（2）2080299其他民政管理事务支出109.68万元，主要用于支付社区灵活就业人员工资和国有企业退休社会化管理人员经费。

（3）2080501归口管理的行政单位离退休11.82万元，主要用于支付街道退休人员生活补助及遗属补助。

（4）2080502事业单位离退休2.15万元，主要用于支付城市管理服务中心退休人员生活补助。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.97万元，主要用于支付街道行政事业人员养老保险。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.8万元，主要用于支付街道2022年即将退休人员职业年金记实支出。

（7）2082502其他农村生活救助0.58万元，主要用于支付小乡干部救助补助。

（8）2089999其他社会保障和就业支出10.74万元，主要用于支付街道行政事业人员工伤保险和失业保险。

4、210类：

（1）2101101行政单位医疗9.95万元， 主要用于支付街道行政人员医疗保险。

（2）2101102事业单位医疗16.15万元，主要用于支付街道事业人员医疗保险。

（3）2101103公务员医疗补助3.14万元，主要用于行政事业公务员医疗补助。

（4）2109999其他卫生健康支出6.45万元，主要用于支付社区干部医疗保险支出。

5、212类：

（1）2120104城管执法60.92万元。主要用于城市管理综合服务中心在职人员经费、街道执法中队人员补助。

（2）2120501城乡社区环境卫生203.03万元，主要用于支付小街小巷清扫保洁经费。

6、213类：

（1）2130104事业运行55.54万元，主要用于经济管理服务中心在职人员经费。

7、221类：

（1）2210201住房公积金47.02万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
    8、224类：

（1）2240150事业运行30.67万元，主要用于应急服务中心人员经费。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

1、301类：工资福利支出-基本工资187.3万元（其中：基本支出187.3万元，项目支出0万元）；工资福利支出-津贴补贴246.93万元（其中：基本支出246.93万元，项目支出0万元）；工资福利支出-奖金14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0万元）；工资福利支出-绩效工资27.01万元（其中：基本支出27.01万元，项目支出0万元）；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.96万元（其中：基本支出64.96万元，项目支出0万元）；工资福利支出-职业年金缴费14.8万元（其中：基本支出14.8万元，项目支出0万元）；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.11万元（其中：基本支出26.11万元，项目支出0万元）；工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）；工资福利支出-其他社会保障缴费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）；工资福利支出-住房公积金47.02万元（其中：基本支出47.02万元，项目支出0万元）；工资福利支出-其他工资福利支出320.93万元（其中：基本支出320.93万元，项目支出0万元）。

2、302类：商品和服务支出-办公费218.7万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出217.2万元）；商品和服务支出-劳务费203.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出203.03万元）；商品和服务支出-工会经费4.7万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-福利费9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-其他交通费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-其他商品和服务支出70.9万元（其中：基本支出70.9万元，项目支出0万元）。

3、303类：对家庭和个人的补助-退休费12.85万元（其中：基本支出12.85万元，项目支出0万元）；对家庭和个人的补助-生活补助110.71万元（其中：基本支出110.71万元，项目支出0万元）；对家庭和个人的补助-医疗费补助1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

太和街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

太和街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

太和街道办事处2022年无与区配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项

太和街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

太和街道办事处2022年无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

 2022年，太和街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额6.23万元，其中：政府采购货物预算6.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

太和街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

太和街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

太和街道办事处2022年公务接待费预算为14.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%，国内公务接待批次为98次，共计接待2130人次。

减少的主要原因是太和街道办事处“三公”经费预算将认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。  

 （三）公务用车购置及运行维护费

   太和街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年公务用车及运行维护费4万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

在常态化做好疫情防控工作的同时，不断强基础、聚合力，在推进项目建设、城市更新、群众安置、基层党建等重点工作中下狠功夫，为高标准高质量完成“十四五”期间各项奋斗目标培基固本。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

太和街道办事处2022年机关运行经费安排93.31万元，与上年对比增加了12.13万元，增加了14.94%，主要原因预算报表中将行政人员车改补贴计入公用经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，太和街道办事处资产总额3171.61万元（净值2777.61万元），其中，流动资产648.63万元，固定资产1919.92万元，净值1525.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产603.06万元。与上年相比，本年资产总额增加535.63万元，其中固定资产增加27.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算项目文本 

一、项目名称

 曲靖市麒麟区太和街道2022年小街小巷道路保洁经费

二、立项依据   

麒办发〔2012〕29号《中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区太和街道办事处

四、项目基本概况

推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制。

五、项目实施内容

按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，及时清理绿化带处的暴露垃圾，清除“牛皮癣”，消除社区脏乱差现象和卫生死角，全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境。

六、资金安排情况

太和街道办事处在2022年计划安排小街小巷道路保洁经费203.03万元，主要用于发放道路清扫保洁人员工资及保险、购买垃圾清扫用品、更换破损垃圾箱等。

七、项目实施计划

      建立长效保洁管理制度，加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区太和街道办事处2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区太和街道2022年部门预算公开表20230210111253281.xls

监督索引号53030219049600111