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曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府地处麒麟区东南部，距城区25公里，南面与越州镇毗邻、东面与东山镇毗邻，辖9个村委员会，1个社区居委会，全镇国土面积193.5平方公里，是典型的山区农业镇。麒麟区茨营镇人民政府辖8家统管会计核算单位，负责本行政区域内农林水、社会保障、文化教育、卫生、体育、应急等社会公益事业的综合性工作。一是落实方针政策，二是发展农村经济，三是加强社会管理，四是提供公共服务，五是维护社会稳定，六是承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、经济办、乡村振兴办

所属单位8个，分别是：

1.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府

2.曲靖市麒麟区茨营镇财政所

3.曲靖市麒麟区茨营镇社会保障服务中心

4.曲靖市麒麟区茨营镇农业农村综合服务中心

5.曲靖市麒麟区茨营镇党群服务中心

6.曲靖市麒麟区茨营镇国土和村镇规划建设服务中心

7.曲靖市麒麟区茨营镇文化综合服务中心

8.曲靖市麒麟区茨营镇应急服务中心

（三）重点工作概述

始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实施人居环境提升行动，国家卫生城市、园林城市、全国文明城市创建成果持续巩固。精准发力，合力攻坚，推进绿色生态建设，打造美丽家园。有序推进国家公共文化服务示范区创建工作，就业创业政策全面落实，完成城乡居民社会养老保险参保缴费，帮扶救助体系进一步健全，各项残疾人优惠政策落实到位。认真贯彻落实全面从严治党责任制度，抓好党组织晋位升级，集中整顿和提升软弱涣散基层党组织，扎实开展非公经济和社会组织党组织覆盖工作，完成社区服务型党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1665.17万元，其中：一般公共预算收入1665.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少107.39万元，下降6.06%，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1665.17万元，其中:本年收入1665.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1665.17万元（本级财力1665.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少107.39万元，下降6.06%，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1665.17万元。财政拨款安排支出1665.17万元，其中：基本支出1645.17万元，与上年对比，减少127.39万元，降低8.39%，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定，厉行节约；项目支出20万元，与上年对比，增加20万元，增长100%，主要原因分析：上年度未将非税收入项目纳入预算管理，本年度新增非税收入项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行597.56万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资发放、村（社区）工作人员生活补贴和日常办公经费支出；

2010302一般行政管理事务64万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出；

2010699其他财政事务支出50.22万元，主要用于财政所人员经费和日常公用经费支出；

2013150事业运行39.3万元，主要用于党群服务中心人员经费和日常公用经费支出

2070109群众文化35.12万元，主要用于文化站人员经费和日常公用经费；

2079999其他文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于村级广电员补助；

2080109社会保险经办机构67.44万元，主要用于社会保障服务中心人员经费和日常公用经费；

2080299其他民政管理事务支出2.51万元，主要用于小乡干部生活补助；

2080501归口管理的行政单位离退休37.25万元，主要用于行政单位退休人员经费；

2080502事业单位离退休23.82万元，主要用于事业单位退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费117.98万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；

2080506机关事业单位职业年金缴费4万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

2082502 其它农村生活救助4.47万元，主要用于民政救济人员生活补助；

2089999其他社会保障和就业16.32万元，主要用于缴纳行政事业单位人员工伤保险、失业保险费，以及村（社区）工作人员社保缴费支出；

2101101行政单位医疗支出15.45万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费；

2101102事业单位医疗32.76万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费；

2101103公务员医疗补助9.33万元，主要用于缴纳行政事业单位职工公务员补助；

2109999其他卫生健康8.75万元，主要用于缴纳村（社区）工作人员医疗保险费；

2120104城管执法支出27万元，主要用于镇城管执法队经费；

2120199其他城乡社区管理事务支出109.85万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费；

2130104事业运行支出247.38万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费和日常公用经费支出；

2210201住房公积金支出85.4万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

2240150事业运行70.14万元，主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出339.02万元（其中：基本支出339.02万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出439.02万元（其中：基本支出439.02万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出25.68万元（其中：基本支出25.68万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出52.23万元（其中：基本支出52.23万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出117.97万元（其中：基本支出117.97万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出48.21万元（其中：基本支出48.21万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-其它社会保障缴费支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-住房公积金支出85.39万元（其中：基本支出85.39万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出339.84万元（其中：基本支出339.84万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出22.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出20万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费支出17.77万元（其中：基本支出17.77万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其它交通费用支出26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其它商品和服务支出62万元（其中：基本支出62万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助66.45万元（其中：基本支出66.45万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费支出58.91万元（其中：基本支出58.91万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助支出5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1665.17万元，与上年对比，减少107.39万元，下降6.06%，主要原因分析：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.2万元，较上年增加0.44万元，增长1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年公务接待费预算为29.7万元，较上年增加0.4万元，增长1.37%，国内公务接待批次为230次，共计接待2640人次。

增减变化原因：曲靖市麒麟区茨营镇人民政府近年各项工作完成较好，并广泛宣传，受到各级单位的关注，导致社会各界到茨营参观、调研频率增加，接待费有所上升。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0.04万元，增长0.54%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0.04万元，增长0.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：随着车辆使用年限和使用频率增加，导致增加维修维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：茨营非税收入补助经费

项目年度绩效目标：茨营镇非税收入

共有三条指标，都是定量指标。

（一）产出指标，此为时效指标，指标值要求按年度按时拨付。

（二）效益指标，此为可持续影响指标，指标值要求影响大于等于95%。

（三）满意度指标，此为服务对象满意度指标，指标值要求服务对象满意度大于等于95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年机关运行经费安排1665.17万元，与上年对比，减少107.39万元，下降6.06%。主要原因分析：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府资产总额16780.26万元（净值15987.11万元），其中，流动资产1254.26万元，固定资产1163.75万元、净值370.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元、净值0.0004万元，其他资产14362.25万元。与上年相比，本年资产总额增加13980.99万元，主要是公共基础设施资产增加14362.25万元，固定资产净值减少25.8万元，流动资产减少355.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

茨营非税收入补助经费

二、立项依据

《财政部关于印发非税收入管理办法的通知》（财税〔2016〕33号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府

四、项目基本概况

该项目为其他运转类、特定目标类项目，是以前年度上缴的国有资产有偿使用返还资金用做办公经费支出。

五、项目实施内容

用于单位日常开支

六、资金安排情况

用于政府基本运转及办公经费支出

七、项目实施计划

维持政府正常运转

八、项目实施成效

维持政府正常运转、提高综合能力，提高群众对政府服务的满意度

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2022年部门预算表）

监督索引号53030219049800111

茨营-部门预算公开样表2023021003445089520231003092307465.xls