监督索引号53030219049401000

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇 女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居民委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧扣我区“三区”建设发展定位，以繁荣城市经济、服务城市发展为重点，极力克服投资空间狭小、要素保障不配套等难题，以建设白石江绿美商圈为引擎，谋划项目32个，在“建设提速、环境提升、产业提质”中，加速长河新村基础设施建设和7个老旧小区改造，盘活低效土地、老旧市场、闲置厂房发挥招商引资催化剂作用，全力推动项目落地。推出了爨兴商业广场、秘境花园、九晨养老等一批具有示范带动作用的好项目，得到了上级领导的肯定，也得到了辖区居民的认可。为破解空间制约发展，推进项目、谋划项目起到示范作用。落实新入库项目27个，完成招商引资3亿元，占年度目标任务的100.00%；完成固定资产投资6.28亿元，占年度目标任务的125.68%，增强了现代服务业辐射聚集效应，个体工商户净增长1737户，企业净增长606户，四上企业合规9家，解决和促进劳动就业5350人，集体经济同比增长11.8%，城镇居民人均可支配收入预计达48137元，同比增2.6%，各项指标位列全区前列，为现代产业体系构建做出了有力的支撑。

坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，围绕巩固全国文明城市创建成果和“绿美城乡”等重点工作，强化三级网格包保责任，常态化开展巡河、清河行动，清理生态垃圾和人为垃圾共计40余吨，清淤2600余方，取缔河道污水排口15个，完成九龙河污染治理及水环境修复工程。严格日督查、周通报、月考核机制，清扫保洁定岗定责，志愿活动见行见效，生活垃圾日产日清，黑臭水体常态整治，生态环境领域风险隐患动态清零，工作成效得到有效巩固。长河社区、保渡社区等5个居民组道路、管网改造7.2万平方米；巩固提升58个老旧小区改造成果，完成玄天路、官坡路、白石江西路等街区路段“三拆”和立面改造1.9万平方米，增绿补绿2000余平方米。打造了长河一组、越钢基地、水电小区、毕院新巷等建设亮点，做到村有村样、市有市容、街有街景、为有序推进新型城镇化奠定了坚实基础。

坚持便民为民心贴心，按照“三去两提升”要求，整合各类服务功能，改造提升党群服务中心9个，优化服务事项28项，首创官坡“e键办”、江南“邻里角”、临江“三办三卡三联盟”等服务模式，使“现场办、入户办、代理办、指尖办”落到细处，体现到实处，服务更加温馨贴心。长河小学综合教学楼前期审批工作已全面完成，社区卫生服务中心专科门诊前期建设工作正在有序推进，教育、医疗保障功能不断加强。3个示范儿童之家建设，2个老年人幸福食堂投入使用，1个居家养老服务中心即将投入运营，“一老一小”服务半径得到了有效的扩展。深入巩固拓展脱贫攻坚成果，结对帮扶三宝街道温泉社区，落实爱心捐赠、消费扶贫、挂包帮物资13万元。社会救助应助尽助，帮扶辖区困难群众500余人，落实救助资金50余万元。幸福社区创成全国示范性老年友好型社区，官坡社区“四心”服务入选中央文明办新时代文明实践中心建设案例库，街道创成市级新时代枫桥式退役军人服务站，为持续增进民生福祉提供了坚实保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度收入合计22,624,308.34元。其中：财政拨款收入19,015,102.15元，占总收入的84.05%；其他收入3,609,206.19元，占总收入的15.95%。与上年相比，收入合计增加4,455,897.59元，增长24.53%。其中：财政拨款收入增加5,364,608.18元，增长39.30%；其他收入减少908,710.59元，下降20.11%。主要原因分析为2022年农田建设项目1,961,500.00元和国有企业退休人员社会化管理补助项目847,616.00元的财政拨款收入增加，其他收入的款项减少是2022年老旧小区的款项较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度支出合计23,588,930.7元。其中：基本支出17,260,390.05元，占总支出的73.17%；项目支出6,328,540.65元，占总支出的26.83%；与上年相比，支出合计增加3,018,990.18元，增长14.68%。其中：基本支出减少477,744.66元，下降2.69%；项目支出增加3,496,734.84元，增长123.48%；主要原因分析为基本支出减少是人员经费减少，2022年停发了奖励性绩效工资；项目支出增加是2022年农田建设项目1,961,500.00元和国有企业退休人员社会化管理补助项目847,616.00元导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,260,390.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,927,422.20元，占基本支出的74.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,332,967.85元，占基本支出的25.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,328,540.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为2022年改革定额补助经费1,314,712.99元，便民服务中心改造经费30,000.00元，村社干部保险补助经费50,711.66元，小街小巷清扫保洁费2,119,000.00元，农田建设经费1,961,500.00元，退休人员社会化管理补助经费847,616.00元，自然灾害补助费用5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出18,167,486.15元，占本年支出合计的77.02%。与上年相比增加4,546,992.18元，增长33.38%，主要原因分析为本年财政增加了农田建设资金、退休人员社会化管理补助资金、定员定额资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,419,397.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.85%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行6,867,179.16元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、社区干部人员经费；2010302一般行政管理事务1,314,712.99元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30,000.00元，主要用于社区办公开支；2010699其他财政事务支出271,046.10元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道财政所人员经费；2013150事业运行936,459.42元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道党群服务中心人员经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出215,648.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中2070109群众文化214,688.61元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道文化综合服务中心人员经费的开支；2079999其他文化体育与传媒支出960.00元，主要用于社区文化服务的开支。

3.社会保障和就业（类）支出2,021,379.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080109社会保险经办机构506,135.24元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道社会保障服务中心人员经费的开支；2080299其他民政管理事务支出481,142.40元，主要用于社会化管理人员经费的开支；2080501归口管理的行政单位离退休132,694.5元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处、曲靖市麒麟区人民政府白石江街道财政所离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休66,000.00元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道城市管理服务中心、曲靖市麒麟区人民政府白石江街道社会保障服务中心、曲靖市麒麟区人民政府白石江街道文化综合服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出556,925.44元，主要用于街道人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出195,746.77元，主要用于退休人员以及调出区外人员职业年金的开支；2082502其他农村生活救助1，932.00元，主要用于民政生活救助人员的开支；2089999其他社会保障和就业支出80,802.79元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。

4.卫生健康（类）支出325,700.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗98,299.33元，主要用于街道办事处行政人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗91,881.90元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助31,697.54元，主要用于街道在职人员及退休人员公务员医疗的开支；2109999其他卫生健康支出100,821.72元，主要用于村社干部社会保险。

5.城乡社区（类）支出2,770,650.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中2120104城管执法651,650.57元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道城市管理服务中心人员经费开支；2120501城乡社区环境卫生2,119,000.00元，主要用于辖区内小街小巷清扫保洁经费的开支。

6.农林水（类）支出2,646,275.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于农业、农业农村、农田建设支出。2130104事业运行684,775.85元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道经济管理服务中心人员经费、农科员补助的开支；2130153农田建设1,861,500.00元，主要用于高标准农田的开支；2139999其他农林水支出100,000.00元，主要用于社区乡村振兴。

7.住房保障（类）支出402,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金402,621.00元，主要用于街道在职在编人员公积金的缴纳开支。

8.灾害防治及应急管理（类）支出365,812.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于应急管理事务支出。其中2240150事业运行360,812.85元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道应急管理服务中心人员经费的开支。2240703自然灾害救灾补助5,000.00元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府白石江街道应急管理服务中心购置应急物资。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000.00元，支出决算为58,000.00元，完成年初预算的81.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000.00元，支出决算为58,000元，完成年初预算的81.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为58,000元，完成年初预算的81.69%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年机关运行经费支出193,334.26元，减少401,056.97元，下降67.47%,主要原因分析2022年较上年减少定员额补助减少。部门机关运行经费主要用于街道公用经费以及社区小组工资以及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处资产总额30,816,669.18元，其中，流动资产6,454,551.54元，固定资产19,458,275.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产4,903,842.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,916,974.41元，其中固定资产增加476,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,280.00元，其中：政府采购货物支出45,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,640.00元，占政府采购支出总额的3.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030219049401111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年度部门决算绩效自评部分.xls