监督索引号53030219048701000

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2022年度部门决算

目    录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

寥廓街道办事处隶属曲靖市麒麟区，寥廓街道办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处坚持发展是第一要务，围绕“抓牢全面从严治党、发展城市经济、提升人居环境、创建文明城市、服务人民群众、维护社会稳定”的工作思路，街道上下立足中心城市区位，攻坚克难、奋力拼搏，千方百计争项目、促投资、优环境、稳民生、强支撑，实现经济社会全面协调发展。城市经济稳步发展，项目建设实现新突破；人居环境大力提升，城市面貌实现新改观；文明城创建扎实推进，城市形象展现新风貌；民主法治建设抓实抓牢，社会和谐进程展现新面貌；社会治理工作创新推进，发展环境呈现新气象；社会事业稳步发展，居民幸福指数实现新提升；党风廉政建设全力推进，政治生态建设取得新成效；管党治党从严从实，党的建设迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年度收入合计25,146,468.34元。其中：财政拨款收入20,299,845.93元，占总收入的80.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,846,622.41元，占总收入的19.27%。与上年相比，收入合计增加5,475,503.16元，增长27.84%。其中：财政拨款收入增加3,205,043.29元，增长18.75%；其他收入增加2,270,459.87元，增长88.13%。主要原因是本年度财政拨款收入增加，争取上级补助资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年度支出合计25,271,701.92元。其中：基本支出19,798,703.27元，占总支出的78.34%；项目支出5,472,998.65元，占总支出的21.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,582,309.37元，增长28.35%。其中：基本支出增加1,720,258.51元，增长9.52%；项目支出增加3,862,050.86元，增长239.74%。主要原因是本年度财政供养人员经费支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,798,703.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,517,524.52元，占基本支出的73.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,281,178.75元，占基本支出的26.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,472,998.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

支付定额补助经费1,148,873.67元; 支付石林大酒店对面小游园建设涉及土地租赁征收补助1,190,000.00元；支付企业退休社会化管理工作人员经费662,200.00元; 支付小街小巷道路清扫保洁经费886,446.00元;支付寥廓街道办公用房租赁经费610,000.00元；支付提升乡镇财政公共服务能力专项资金268,251.98元；支付防控防治全省应对大规模疫情防控中央补助资金230,000.00元；支付民族宗教专项资金187,187.00元；支付西北社区综治维稳信访工作经费补助140,040.00元；支付市级专项彩票公益金补助经费100,000.00元；支付寥廓街道农业转移人口市民化奖励补助经费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出19,537,645.93元，占本年支出合计的77.31%。与上年相比增加2,472,843.29元，增长14.49%，主要原因是本年增加财政补助石林大酒店对面小游园建设涉及土地租赁征收补助项目及社会公益事业的彩票公益金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,115,573.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.89%。其中：2010301项行政运行7,605,773.58元，主要是用于街道办事处（机关）、社区及居民小组人员经费；2010302项一般行政管理事务1,148,873.67元，主要是街道用于民族宗教补助经费、街道办公费支出、“三公”经费支出等；2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出610,000.00元，主要是街道办事处、党群服务中心房租费；2010699项财政事务812,372.98元，主要是财政所在职人员经费；2013150项事业运行938,553.72元，主要是党群服务中心在职人员经费。

2.公共安全（类）支出140,040元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要是寥廓街道西北社区综治维稳信访工作补助经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出211,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要是用于文化综合服务中心人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出2,397,035.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。其中：2080109项社会保险经办机构529,496.00元，主要用于社会保障服务中心在职人员经费；2080299项其他民政管理事务支出527,856.00元，主要用于社区灵活就业管理人员经费；2080501项行政单位离退休378,974.00元，是办事处机关离退休人员经费；2080502项事业单位离退休100,800.00元，是各中心退休人员经费；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出577,842.88元，是各部门本年度在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；2080506项机关事业单位职业年金缴费支出125,365.08元，是各部门本年度退休人员职业年金纪实支出；2082502项其他农村生活救助10,524.00元，是民政所小乡村干部支出；2089999项其他社会保障和就业支出146,177.30元，是财政负担的社区干部养老支出部分。

5.卫生健康（类）支出583,977.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。其中2100410突发公共卫生事件应急处理230,000.00元；2101101行政单位医疗87,408.74元，是街道机关在职人员财政补助单位医疗部分；2101102事业单位医疗122,873.69元，是街道各事业单位在职人员财政补助单位医疗部分；2101103项公务员医疗补助31,877.02元，是街道各部门在职人员财政补助单位公务员医疗补助；2109999项其他卫生健康支出111,817.84元，是社区干部财政补助的医疗和工伤保险支出部分。

6.城乡社区（类）支出3,173,953元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%。其中：2120104项城管执法897,319.00元，是综合执法、城市管理服务中心人员经费；2120199其他城乡社区管理事务支出1,190,000.00元；市财政补助石林大酒店对面小游园建设涉及土地租赁征收补助项目经费；2120501项城乡社区环境卫生1,086,634.00元，是区级下达街道的小街小巷清扫保洁经费。

7.农林水（类）支出1,204,758.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。其中：2130104项事业运行1,017,571.98元，主要是街道经济管理服务中心在职人员经费；2130199项其他农业农村支出60,000.00元，主要是民族团结示范补助经费；2139999其他农林水支出127,187.00元，主要是省对下民族宗教专项资金。

8.住房保障（类）支出440,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。其中：2210201项住房公积金440,401.00元，是街道在职人员住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理（类）支出270,134.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要是街道应急服务中心在职人员经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为198,700.00元，支出决算为194,200.00元，完成年初预算的97.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,200.00元，占总支出决算的20.70%；公务接待费支出决算154,000.00元，占总支出决算的79.30%，具体是国内接待费支出决算154,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为198,700.00元，支出决算为194,200.00元，完成年初预算的97.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,200元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出决算为154,000元，完成年初预算的97.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,主要原因是街道严格支出预算，厉行节约，认真贯彻执行区委关于《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,500.00元，下降2.26%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，下降1.23%；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降2.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道严格支出预算，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度增加车辆2辆，其中：按车改要求调拨入城市管理服务中心执法车辆（云D073EA、云D272JQ））。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于应急、保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次3080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年机关运行经费支出201,948.58元，减少7,457,618.42元，下降97.36%,减少的主要原因是统计口径不一致导致经费下降幅度大。部门机关运行经费主要用于街道办事处使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处资产总额10,371,419.94元，其中，流动资产8,468,793.44元，固定资产1,902,626.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,473,176.70元，其中流动资产减少8,703,944.70元；固定资产增加264,728.00元；固定资产减少33,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值33,960.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额384,298.56元，其中：政府采购货物支出379,475元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,823.56元。授予中小企业合同金额384,298.56元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款转结余资金安排的实际支出。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
6.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

监督索引号53030219048701111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区人民政府寥廓2022年度部门决算绩效自评表.xls