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曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实上级业务部门决策部署，牢固树立新发展理念，以实施乡村振兴战略为引领，以农业供给侧结构性改革为主线，转变发展方式，构建现代畜禽养殖、动物疫病防控、动物卫生监督，兽药饲料监管、能繁母猪及育肥猪保险体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量、可持续发展格局，更好地满足人民群众多元化的畜禽产品消费需求。负责农情市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区畜牧业生产发展情况的宣传报道工作；负责畜牧业技术培训及推广，实施科教兴农战略；负责组织畜牧业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；负责指导畜禽粪污资源的开发利用以及畜禽生物物种资源的保护和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、“动物防疫整村推进”责任压实。贯彻落实“政府保密度，业务部门保质量”的动物防疫要求，逐村逐户对畜禽进行集中免疫注射，于2022年9月20日完成秋防工作。全年免疫猪瘟9054头、蓝耳病9054头、禽流感145000余羽、牲畜口蹄疫10756头只，强制免疫应免率达100%。

2、狂犬病防治有序开展。与街道对接协调，强化组织宣传。组织防疫人员到七个街道55个社区开展狂犬病疫苗犬只接种工作，同时发挥城区23家宠物诊疗机构防疫功能，常年开展狂犬病疫苗接种工作。

3、兽药饲料监管抓在日常。对城区兽药饲料经营单位进行日常监管检查102次，完成养殖环节“瘦肉精”快速抽检66批次。

4、动物卫生监督狠抓重点环节。一是严格产地检疫报检制，规范报检点机打出票、出具票证213份。二是做好病死畜禽无害化处理收集监管工作、杜绝病死畜禽乱扔、乱丢现象发生，阻断疫病传播途径；积极参与中心城区活禽交易屠宰专项整治工作、规范牛羊集中屠宰工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局共设置0个内设机构。

曲靖市麒麟区畜牧兽医局为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区畜牧兽医局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表； 

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；  

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度收入合计225,353.61元。其中：财政拨款收入225,353.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14,238,075.25元，下降98.44%。其中：财政拨款收入减少14,238,075.25元，下降98.44%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度支出合计225,353.61元。其中：基本支出105,357.78元，占总支出的46.75%；项目支出119,995.83元，占总支出的53.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,238,075.25元，下降98.44%。其中：基本支出减少7,643,878.22元，下降98.64%；项目支出减少6,594,197.03元，下降98.21%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算。

   （一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区畜牧兽医局机构正常运转的日常支出105,357.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104,607.78元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费750元，占基本支出的0.71％。

   （二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,995.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年下达的项目数量为1个，资金总额为119,995.83元，完成率为100%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度一般公共预算财政拨款支出225,353.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少14,238,075.25元，下降98.44%，主要原因为曲靖市麒麟区畜牧兽医局2019年机构改革并入曲靖市麒麟区农业农村局，属麒麟区农业农村局二级单位。根据麒财〔2021〕4号文件关于二级预算单位实行国库集中支付管理改革的通知要求，原麒麟区畜牧兽医局所属二级单位麒麟区畜禽改良站、麒麟区饲草饲料站、麒麟区动物疫病预防控制中心、麒麟区动物卫生监督所、麒麟区兽药饲料监察所、麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站从2022年1月起人员经费及专项经费与麒麟区畜牧兽医局分开预算、核算、决算。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出94,802.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.07%。主要用于发放退休人员生活补助、遗属抚恤金；退休人员缴纳职业年金记实支出。

2.卫生健康（类）支出10,555.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助等支出。

   3.农林水（类）支出119,995.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.25%。主要用于2022年下达的项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待

人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区畜牧兽医局资产总额1,654,074.97元，其中，流动资产1,240,741.18元，固定资产413,333.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少608,668.19元，其中固定资产减少199，214.77元，流动资产减少409,453.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额100,730.00元，其中：政府采购货物支出9,735.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出90,995.00元。授予中小企业合同金额100,730.00元，占政府采购支持总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030211032602201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度部门决算报表 .xls

附件2：曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区畜牧兽医局2022年度部门决算绩效自评表.xls